|
Кнопка «Фактура» |
  
|
|
Кнопка «Фактура» |
|
Кнопка Фактура позволяет обратиться к счету-фактуре, зарегистрированному в приложении Книга покупок-продаж , но только в том случае, если в счете-фактуре присутствуют позиции с типом «Имущество». Используя данные счета-фактуры, можно оперативно заполнить учетные карточки в режиме работы с документом поступления. Форма для обращения к счету-фактуре и подготовки карточки на основании ее данных состоит из следующих реквизитов:
Формирование учетных карточек на основе счета-фактуры
Счет-фактура – номер и дата требуемого счета-фактуры. Для выбора предлагаются только те счета-фактуры, где в качестве контрагента фигурирует тот же партнер (или партнер и документ-основание), что и в документе поступления. После выбора счета-фактуры, указанное в нем имущество отобразится в таблице;
Сумма без НДС, Сумма общая. Эти параметры определяют правило отражения стоимости конкретной номенклатуры имущества в учетной карточке – т.е. с учетом НДС или без него;
Количество. Количество единиц данной номенклатуры имущества автоматически переносится из счета-фактуры и не подлежит редактированию;
Стоимость. Стоимость номенклатуры имущества автоматически переносится из счета-фактуры и указывается согласно сделанному выбору – с учетом НДС или без него;
На каждую единицу, На все количество. Эти параметры определяют правило подготовки учетной карточки: могут быть созданы либо отдельные карточки на каждую единицу номенклатурной позиции, либо одна общая карточка на все количество этой номенклатуры.
После подтверждения выбора система автоматически впишет соответствующую строку (или строки) в табличную часть документа движения и сформирует необходимую учетную карточку или совокупность карточек. Для вводе недостающих параметров учетная карточка будет отображена на экране.