Книга покупок-продаж > Продажи > Как ввести счет-фактуру на аванс полученный

Счет-фактура, сформированный на полученный авансовый платеж по регламенту формирования мало отличается от обычного счета фактуры.

Отличия заключаться в типе строк, которые для такого счета-фактуры выбираются из двух значений: платежи безналичные и платежи наличные.

При ручном вводе счета-фактуры заголовок счета-фактуры и позиции полученных платежей (наличных или безналичных) водятся вручную. Однако данный регламент рекомендуется использовать для обработки разного рода нестандартных ситуаций.

При необходимости формирования счета-фактуры на полученный аванс, после ввода заголовка следует воспользоваться кнопкой «Документы» и выбрать наличные или безналичные приходные платежные документы из соответствующих реестров.

Если документ-основание платежа – заказ продажи, и платеж зарегистрирован на полную сумму заказа, пользователь может, при желании, сформировать авансовый счет фактуру с перечнем позиций оплаченных ТМЦ (услуг).

При этом на экран выдается запрос следующего вида

Запрос на формирование позиций авансового счета-фактуры

Если пользователь выбрал вариант формирования «По каждой позиции» , будет сформирован авансовый счет фактура с типами строк, соответствующими типам строк заказа

Если пользователь выбрал вариант формирования «По всему заказу», а также во всех остальных случаях (основанием платежа является не заказ или платеж производиться на часть суммы документа-основания)будет сформирован авансовый счет фактура с типами строк платежи безналичные и платежи наличные. В таком счете-фактуре: перечень позиций или групп

Авансовый счет-фактуру можно также сформировать из расходного платежного документа со статусом «Оплачен (проведен по выписке или кассовой книге).

Счет-фактура может быть сформирован автоматически (по запросу) при вводе платежного документа, если настроечный параметр приложения Книга покупок и продаж «Продажи -Авансовые счета-фактуры при наличных (безналичных) платежах формировать» установлен в значение «Автоматически» или «По запросу».

Если данный параметр установлен в значение «Не формировать», счет-фактура из платежного документа автоматически не формируется.

В этом случае счет-фактуру из реестра платежных документов можно сформировать с использованием пункта «Фактура».

Авансовый счет-фактура формируется на сумму платежа (полную или частичную), не разнесенную на документы в режиме «Разноска оплаты на документы отгрузки».