| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
 Posted: 22 Apr 2003 12:23 Post subject: Учет заработной платы |
 |
|
| В своде по счетам затрат формируется 97 счёт - расходы будующих периодов. Формируется правильно, но ЕСН на сумму расходов будующих периодов относится на счета 20, 23, 25, 26. Необходимо, чтобы ЕСН формировался на 97 счете. Как это можно сделать? |
|
| Back to top |
|
 |
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 22 Apr 2003 12:31 Post subject: |
|
|
По умолчанию, проводка делается на счет затрат из картотеки.
В лицевом счете на начислении будущего периода поменяй бух. счет на 97-ой, а в соответствующей тип.операции поставь #2. |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 22 Apr 2003 12:49 Post subject: |
|
|
| В типовой операции стоит Дт 97 Кт 70, куда ставить #2? |
|
| Back to top |
|
|
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 22 Apr 2003 13:00 Post subject: |
|
|
Насчет #2 ошибся. Надо #1.
У меня ПФ насторен так
| Code: | #1 6921 S+S3+S4
6921 6922 S
6921 6923 S
Н902-06053 #0 S+S3+S4
|
ФСС:
ФОМС:
ТФОМС:
Везде в качестве аналитики для #1 используются номера счетов затрат из персональных карточе |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 22 Apr 2003 13:40 Post subject: |
|
|
69 счет у нас настроен аналогично
Нас интересует затратная часть. В буфере проводок начисляются следующие проводки:
Дт 20 Кт 6921
Дт 20 Кт 6922
Дт 20 Кт 6923
Дт 25 КТ 6921
Дт 25 Кт 6922
Дт 25 Кт 6923
Дт 23 КТ 6921
Дт 23 Кт 6922
Дт 23 Кт 6923
В своде по счетам затрат следующие проводки:
Дт 20 Кт 70
Дт 25 Кт 70
Дт 23 Кт 70
Дт 97 Кт 70
В буфере проводок нет проводок по 97 счету Дт 97 Кт 69  |
|
| Back to top |
|
|
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:04 Post subject: |
|
|
| А в типовых операциях КАК ПРОПИСАНО? Я имею ввиду ЕСН-овские. |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:08 Post subject: |
|
|
Вот так
97 000008 70 Отпуск будущнго периода S |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:10 Post subject: |
|
|
Вот так
022 Отпуск след.м-ца
--------------------------------------------------------------------
-[ Проводки операции N 022 ]----------------------------------------
Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
97 000008 70 Отпуск будущнго периода S |
|
| Back to top |
|
|
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:13 Post subject: |
|
|
Не то!
Это операция по самому начислению!
КАК ПРОПИСАНЫ ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЕСН: ПФР, ФСС, ФОМС, ТФОМС? |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:24 Post subject: |
|
|
¦ 010 Расчеты по пенсионному обеспечению 28%
¦ +- Корректировка -----------------------------+
¦ ¦ Код.........:010 ¦
¦ ¦ Наименование:Расчеты по пенсионному обеспеч ¦
¦ +---------------------------------------------+
¦
+-------------------------------------------------------------------
+-[ Проводки операции N 010 ]---------------------------------------
¦ Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
¦ #2 000002 6921 Расчеты по ПФ (базовая) S
¦ #2 000002 6922 Расчеты в ПФ (страховая) S3
¦ #2 000002 6923 Расчеты в ПФ (накопитель S4
¦ 011 Расчеты по соцстрахованию 4%
¦ +- Корректировка -----------------------------+
¦ ¦ Код.........:011 ¦
¦ ¦ Наименование:Расчеты по соцстрахованию 4% ¦
¦ +---------------------------------------------+
¦
+---------------------------------------------------------------
+-[ Проводки операции N 011 ]-----------------------------------
¦ Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
¦ #2 000005 691 Расчеты по соцстраховани S
¦ 012 Отчисления в с/с по травматизму
¦ +- Корректировка -----------------------------+
¦ ¦ Код.........:012 ¦
¦ ¦ Наименование:Отчисления в с/с по травматизм ¦
¦ +---------------------------------------------+
¦
+---------------------------------------------------------------
+-[ Проводки операции N 012 ]-----------------------------------
¦ Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
¦ #2 000006 694 отчисл.по травматизму S
¦ 013 Расчеты по мед.страхованию ФФОМС
¦ +- Корректировка -----------------------------+
¦ ¦ Код.........:013 ¦
¦ ¦ Наименование:Расчеты по мед.страхованию ФФО ¦
¦ +---------------------------------------------+
¦
+---------------------------------------------------------------
+-[ Проводки операции N 013 ]-----------------------------------
¦ Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
¦ #2 000003 6931 Расчеты по мед.страхован S
016 Расчеты по мед страхованию МГФОМС
+- Корректировка -----------------------------+
¦ Код.........:016 ¦
¦ Наименование:Расчеты по мед страхованию МГФ ¦
+---------------------------------------------+
---------------------------------------------------------------
-[ Проводки операции N 016 ]-----------------------------------
Дт Шифр Кт Шифр Содержание проводки
#2 000004 6932 Расчеты по мед страхован S |
|
| Back to top |
|
|
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 22 Apr 2003 14:42 Post subject: |
|
|
О-О-О!!  Наконец-то! 
Теперь поменяй #2 на #1. 
Готово? 
Потом зайди в лицевой счет, в котором есть "Отпуск б/п". Встань на это начисление. Нажми ALT+Ф и поменяй там двадцать-какой-то счет на 97-ой.
Готово?
Сделай повторно расчёт фондов и проводок.
Всё. .gif)
Можно любоваться на искомые проводки!  |
|
| Back to top |
|
|
MG
Joined: 22 Apr 2003
Posts: 7
|
| Posted: 23 Apr 2003 07:24 Post subject: |
|
|
| Все сработало. Спасибо. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
