Дополнение № 1-17 к пакету обновлений № 32

 Главная книга
 ______________
1. «Внешняя отчетность». Доработан расчет формы «Декларация по НДС 2015»:
• В раздел 11 дополнительно включаются счета-фактуры, в которых указан код вида сделки, но не указаны в кнопке «Посредник» указано на основе, какого счета-фактуры они сделаны или нет счетов-фактур, сделанных на их основе (т.е. не перевыставлены они и на их основе нет перевыставления). Перевыставленные счета-фактуры включаются в раздел, как и ранее не зависимо от заполнения поля «Код вида сделки».
• При формировании декларации коды операции НДС 16,17 и 26 проставляются по умолчанию, если они не указаны в записи книги, для партнеров, не являющимися плательщиками НДС. Подробнее см. пункт меню «Справка» – «Инструкции/Методики» – «Внешняя отчетность» – «Декларация по НДС 2015».

 Общие данные
______________
1.В карточке партнера на закладке «Прочие» добавлен параметр «Плательщик НДС». По умолчанию флаг в данном параметре установлен. Используется для указания кодов видов операции по умолчанию при формировании декларации по НДС. Для партнеров, не являющимися плательщиками НДС флаг нужно снять или проставлять код вида операции в записях книг вручную.

 Денежные средства – безналичные
______________
1. ГУ. «Платежные документы»:
• В «Заявке на кассовый расход» со статусом «черновик» и видами движения «Р – сотруднику подот/сумм» и «Р – платеж сотруднику» предоставлена возможность выбора Бюджетного обязательства в поле «БО – рег. номер». Для открытия реестра Бюджетных обязательств необходимо снять флаг с поле «нет в реестре». В окне реестра Бюджетных обязательств отображаются все существующие БО (в кнопке «Показать» флаг установлен на пункте меню «БО по все партнерам»).
• Доработана процедура выбора «Бюджетного обязательства» в существующем документе, имеющем строки Расшифровки. После выбора БО на закладке «Общее» и соответствующей записи из окна «Строки БО» (кнопка «Бюджетное обязательство») в существующей строке Расшифровки, в поле «Сумма» строки Расшифровки остается ранее указанная сумма, если она меньше суммы/остатка суммы БО. Если же сумма в строке Расшифровки больше суммы/остатка суммы БО, то в строку Расшифровки переносится сумма/остаток суммы БО.
2. ГУ. «Формирование отчетов». Доработан «Отчет об исполнении БО (ф.0531709)» в части учета сумм документов с видом движения «Р – сотруднику подот/сумм», сформированных на основании БО.

 Денежные средства – наличные
_____________
1. ГУ. «Кассовые ордера». Доработана процедура копирования записей на странице «Расшифровка». Если в исходной записи указано значение Корр. счета, то оно сохраняется в копии. Ранее в копии указывался Корр. счет со страницы «Общее».   
2. ГУ. «Формирование отчетов». Доработан отчет «Кассовая книга (ф.0504514)» в части формирования раздела «По бюджету». 

 Имущество
_____________
1.Формирование отчетов:
• Материальный отчет М-19 формируется в штатном режиме.
• При формировании отчета «Ведомость наличия краткая» значение остаточной стоимости для карточек всех типов выводится корректно.
• В отчетах «Ведомость наличия» накопленный износ формируется корректно, соответственно дате построения отчетов. 
• В отчетах «Амортизация за период» значение начального износа на любую дату выводится корректно, соответственно остаточная стоимость рассчитывается правильно. 

 Продажи.Клиенты
__________
1. «Заказы на продажу (счета)». Дополнительные сведения в заказе по ALT-P
• Добавлен признак «Транспортный раздел». Значение Да/Нет берётся из настройки подпараметра «Реквизиты ТН и 1-Т» в приложении «Товары. Готовая продукция». Данный признак нужен для настройки заполнения полей с реквизитами ТН и 1-Т в накладной. В заказе в любом случае поля с данными по товарно-транспортной и транспортной накладным заполняются вручную.
• Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел «Дополнительные сведения о транспорте», который вызывается по кнопке «Транспорт» (ALT-T).
• В раздел «Дополнительные сведения о транспорте» добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе – экспедиторе, данных путевого листа, сведений о дате и времени погрузки и отгрузки.    

 Товары.Продукция
_________________
1. Учет движения товаров. Дополнительные сведения в накладной по ALT-P
• Добавлен признак «Транспортный раздел». При создании новой накладной по умолчанию значение берётся из настройки подпараметра «Реквизиты ТН и 1-Т». Этот признак можно в накладной изменить. Если установлено значение «Да», то заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т, если они еще пустые. Если в накладной установлен признак «Нет», то при корректировке номера и даты в накладной, данные документов ТН и 1-Т не заполняются.
• Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной (прил.4) и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел «Дополнительные сведения о транспорте», который вызывается по кнопке «Транспорт» (ALT-T).
• В раздел «Дополнительные сведения о транспорте» добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе – экспедиторе, данных путевого листа, сведений о погрузке и отгрузки.  Ввод информации о путевом листе возможно при приобретении приложения «Автотранспорт». Ввод информация о машинах и водителях возможно при приобретении режима «Транспортные средства» или приложения «Автотранспорт».
Для указания машины и водителя не собственного предприятия в карточке транспортного средства и водителя должно быть указано предприятия, которое соответствует перевозчику, указанному в накладной. Если машина и водитель собственные, то поле предприятие в карточках машины и водителя должно быть пустым.
2. Настройка параметров. Группа параметров «Общие параметры». Добавлен параметр «Транспортный раздел», который определяет параметры работы с транспортным разделом в расходной накладной. В состав данного параметра входят подпараметры 
• «Реквизиты ТН и 1-Т». Да/Нет
• Заполнять Дату отгрузки:  
 - Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
 - Датой 1-Т
 - Датой ТН
 - Не заполнять по умолчанию
• Заполнять Дату погрузки:  
 - Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
 - Датой 1-Т
 - Датой ТН
При указании значения «Да» в параметр «Реквизиты ТН и 1-Т» в расходных накладных заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т по регистрационному номеру и дате накладной, если они еще не указаны. При указании чему равны даты отгрузки и погрузки они будут заполнены автоматически.
3. Алко. «Номенклатурный справочник». Добавлена кнопка «ЕГАИС». Формирование файла уведомления о начале оборота алкогольной продукции в формате XML теперь выполняется по кнопке ««ЕГАИС».  
4. Алко. В режимах «Учет движения товаров», «Операции с документами» («Специальные режимы и расчеты») добавлена выгрузка накладных в ЕГАИС в формате XML – кнопка «ЕГАИС». Выгрузка данных в XML выполняется для фасованной продукции. 
Для корректной выгрузки данных необходимо: 
• В параметре «Основная ед. измерения» должно быть установлено  значение «Единицы тары (бутылки)» («Настройка параметров» - раздел «Экспорт в ЕГАИС»). 
• Необходимо использовать номенклатуру с партионным способом хранения. 
• В характеристиках алкогольной продукции («Номенклатурный справочник», Ctrl-Z) необходимо указать код вида продукции, ёмкость тары, код продукции в ЕГАИС.
• В карточке партий указать для импортной продукции номер ГТД. Для указания даты можно использовать поля Дата подачи ТД, Дата выпуска ТД.
• Признак экспорта «накладная на экспорт» определяется по признаку «Иностранная компания» из карточки покупателя. Для покупателей, являющих экспортёрами, в карточке партнёра установить флаг для параметра «Иностранная компания» («Справочник партнеров» - закладка «Прочие»)
• Признак импортной продукции определяется по группам партнера или по группам продукции. Если признак импортной продукции определяется по группам товаров, то продукцию, закупаемую по импорту, вести в отдельных группах номенклатуры. Если признак импортной продукции определяется по группам партнеров, то для изготовителя, указанного в карточке партии, в справочнике партнеров необходимо указать соответствующие группы на закладке «Общее».<> 
• Данные для заполнения транспортного раздела в файле (сведения об автомобиле, водителе, экспедиторе и т. д) берутся из раздела «Транспорт» дополнительных сведений документа. 
Экспорт выполняется по отмеченным документам. В карточке ввода нужно указать: 
• Путь, куда будут записан файл.
• Дату отгрузки, которая может храниться в одном из полей дополнительных сведений документа (дата погрузки, дата отгрузки, дата 1-Т, дата ТН) или быть равной дате накладной (дате поставщика).
• Дату погрузки, которая может храниться в одном из полей дополнительных сведений документа (дата погрузки, дата отгрузки, дата 1-Т, дата ТН) или быть равной дате накладной (дате поставщика).
• Дату ГТД, которая может храниться в одном из полей партии «Дата подачи ТД», «Дата выпуска ТД» или указана браться из номера ГТД.
• Признак импортной продукции, выбрав с помощью пробела, по группам партнёров или по группам продукции. В строке группы, необходимо указать группы товаров или группы партнёров.


 Сырье.Материалы
______________
1. Учет движения товаров. Дополнительные сведения в накладной по ALT-P
• Добавлен признак «Транспортный раздел». При создании новой накладной по умолчанию значение берётся из настройки подпараметра «Реквизиты ТН и 1-Т». Этот признак можно в накладной изменить. Если установлено значение «Да», то заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т, если они еще пустые. Если в накладной установлен признак «Нет», то при корректировке номера и даты в накладной, данные документов ТН и 1-Т не заполняются.
• Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной (прил.4) и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел «Дополнительные сведения о транспорте», который вызывается по кнопке «Транспорт» (ALT-T).
• В раздел «Дополнительные сведения о транспорте» добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе – экспедиторе, данных путевого листа, сведений о погрузке и отгрузки.  Ввод информации о путевом листе возможно при приобретении приложения «Автотранспорт». Ввод информация о машинах и водителях возможно при приобретении режима «Транспортные средства» или приложения «Автотранспорт».
Для указания машины и водителя не собственного предприятия в карточке транспортного средства и водителя должно быть указано предприятия, которое соответствует перевозчику, указанному в накладной. Если машина и водитель собственные, то поле предприятие в карточках машины и водителя должно быть пустым.
2. Настройка параметров. Группа параметров «Общие параметры». Добавлен параметр «Транспортный раздел», который определяет параметры работы с транспортным разделом в расходной накладной. В состав данного параметра входят подпараметры 
• «Реквизиты ТН и 1-Т». Да/Нет
• Заполнять Дату отгрузки:  
 - Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
 - Датой 1-Т
 - Датой ТН
 - Не заполнять по умолчанию
• Заполнять Дату погрузки:  
 - Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
 - Датой 1-Т
 - Датой ТН
При указании значения «Да» в параметр «Реквизиты ТН и 1-Т» в расходных накладных заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т по регистрационному номеру и дате накладной, если они еще не указаны. При указании чему равны даты отгрузки и погрузки они будут заполнены автоматически.

 Книга покупок-продаж
__________________
1. В счетах-фактурах на закупку в окне по кнопке «Посредник» добавлено поле «Код вида сделки». 
• Для перевыставленных счетов-фактур или счетов-фактур, на основании которых первыставлены отгрузочные счета-фактуры поле не обязательно к заполнению. Такие счета-фактуры включаются в отчет «Журнал учета счетов-фактур (Ред. 735 от 30.07.14, N 1137 от 26.11.2012)» при указании флага в параметре «Для посреднической деятельности» и 11 раздел «Декларации НДС» автоматически и код вида сделки так же проставляется автоматически. Если код вида сделки для таких счетов-фактур будет указан, то будет проставлен он. 
• Если счет-фактура не перевыставлен или на его основе не сделан отгрузочный счет-фактура, но указан код вида сделки (например, длительное строительство и первыставление счета-фактуры будет не в этом квартале), то при указании кода вида сделки такой счет-фактура так же будет включен в «Журнал учета счетов-фактур» и 11 раздел «Декларации по НДС» с указанием кода вида сделки.
2. Доработан вывод на печать корректировочного счета-фактуры при переносе строк на 2-лист.

 Торговый зал
______
1.«Формирование справочника товаров». Касса «Фронтол» (формат «АТОЛ(txt)»). В зависимости от типа товара «Штучный» или «Весовой» передается признак установки флага для настройки «Дробное количество (весовой)» (FrontolАдминистратор -закладка «Контроль» справочника «Товары»).

 Кадры
_____
1.«Больничные листы». Отчет «Заявление о выплате пособия (ФСС №335 от 17.10.12)» из открытого больничного листка формируется штатно. 

 Заработная плата
___________________ 
1.«Сведения о сумме выплат и стаже РСВ-1 раздел 6» («Отчетность в ИФНС и фонды» - «По сотрудникам» - «Индивидуальные сведения в ПФР»). В соответствии с Постановлением ППФ РФ 194п от 04.06.2015 года при подготовке данных, начиная со 2-го квартала 2015 года, в разделе «Исчисление трудового стажа: дополнительные сведения» Отпуск без сохранения заработной платы отражается кодом «НЕОПЛ». 
2.В источник bdf.personal_reestr.personal_reestr_bol_list («Больничные листы» - «Журнал больничных листов») добавлены поле ОГРН лечебного учреждения (ОГРН_мед_учрежд) и его адрес (Адрес_мед_учрежд).

 Питание.Калькуляция
_____________
1. Доработан режим «Настройка видов движения» в «Питание.Калькуляция--Настройка,сервис--Настройка».<> Операция смены модуля логистики (кнопка «Логистика») выполняется корректно.

В дополнение № 17 включены изменения, сделанные в дополнении № 1-16.

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:

• В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
• В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.

Внимание! Установка выполняется только при остановленном сервере приложений.

Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл HOTFIX_1-17_FOR_SP32.exe. 

Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции. 
Внимание! Установка выполняется только при установленном SP32.
Все действия по установке дополнения, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы <БЭСТ-5>, производятся автоматически. 

После установки дополнения необходимо:
Войти в БЭСТ-5.  Сделать индексацию СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ с признаком восстановления целостности. 


