Релизы / Обновления

БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 3

---

Upgrade

1. Предоставлена возможность выполнения процедуры Upgrade с БЭСТ-Офис.
Инструкция по Upgrade после установки пакета находится в файле и отображается в начале выполнения процедуры Upgrade. А также в пункте меню <Справка> - <Новости> - <Инструкции и комментарии> - .
Внимание! Перед проведением процедуры Upgrade необходимо обязательно ознакомится с инструкцией, и выполнить все необходимые действия. При проведении Upgrade все окна и программы должны быть закрыты.

Общее

1. Внимание! На больших базах установка данного пакета может идти достаточно продолжительное время. Необходимо дождаться сообщения об установке пакета обновления на базу данных, не прерывая ее.

Интерфейс и инструменты пользователя

1. В пункте меню <Вид> - <Настройка> - <Опции> добавлен параметр <Показывать дату и время>. При установке флага в данном параметре в заголовке главного окна отображается текущая дата и время.
2. Доработан режим предварительного просмотра отчетов:

• По клавишам Ctrl-End (Ctrl-Home) предоставлена возможность перехода сразу в конец (начало отчета)
• На панели инструментов добавлено поле ввода для указания номера страницы, на которую необходимо перейти. Страницу можно ввести вручную или выбрать с помощью справочника.

3. Изменение размеров окна со списком отчетов <Выберете шаблон для печати> происходит штатно.
4. В язык спецфункций добавлена функция формирования штрикодов EAN13, EAN8, весового.
FUNCTION GenBarCode(cArm, cGrup, cNNum, cMDim,cPrefix),
где
cArm - код АРМа, определяющий расположение номенклатурного справочника;
('03' - SKLAD, '09' - ZAPAS)
CGrup - группа ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cNNum - номенклатурный номер ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cMDim - аналитика ТМЦ, для которого формируется штриxкод;
cPrefix - начальная часть штриxкода.
Возможны значения:
NIL - в зависимости от АРМА берется настроенный префикс внутреннего кода, (EAN13);
'xx...' - первые символы заданы прямo, (EAN13);
1 (число) - генерируется весовой штриxкод;
2 (число) - генерируется EAN8.
4. Разработаны и представлены в открытых кодах объекты, позволяющие импортировать, открывать на редактирование и распечатывать кассовые ордера, складские документы движения, заказы продаж, заказы на услуги и заявки. Соответствующие определения и подробные описания с примерами содержатся в файлах client\source\common\cash.prg,
client\source\common\ScladObj.prg, client\source\common\Zakaz.prg.
5. Исправлена ошибка компиляции XBA при работе в сетевом клиенте БЭСТ-5.

Общие данные

1. В режиме <Виды измерений> (<Аналитические измерения>) предоставлена возможность удаления повторяющегося значения вида измерения, даже если такое значение уже используется в проводках. Для выявления таких значений в карточку вида измерений добавлена печатная форма < Повторяющиеся коды значений видов измерения>.
2. Добавлены системные виды измерений:

• <Справочник должностей>
• <Группы услуг>
• <Номенклатура услуг>
• <Группы имущества>
• <Номенклатура имущества>

3. Согласно приказа Минфина РФ №74н от 24.08.2007 изменены значения видов измерений:

• <КБК Доходы - Классификация доходов бюджетов> - для всех типов баз, остальные только для бюджетных баз
• <ФК1 Раздел,под - Раздел-подраздел>
• <ФК2 Цел.статьи - Целевые статьи расходов>
• <ФК3 Виды расхо - Классификация видов расходов>
• <ПрямыеПолучат. - Прямые получатели cр-в бюдж>
• <КОСГУ-Расходы - КОСГУ-Расходы -ЭКР>
• <КОСГУ-Нефин.Акт - КОСГУ-Нефинансовые активы>
• <КОСГУ-Фин.акт. - КОСГУ-Финансовые активы>
• <КОСГУ-Обязат. - КОСГУ-Обязательства>
• <КОСГУ-РасходыР - КОСГУ-Расходы-Субсчета>
• <КБК_Ист_Внутр - КБК источники финансир.внутрен>
• <КБК_Ист_Внешн - КБК источники финансир.внешние>
• <КОСГУ-ДоходыР - КОСГУ-Доходы-Субсчета>
• <КОСГУ-Доходы - КОСГУ-Доходы-ЭКД>
• <КОСГУ-Источники - КОСГУ-Источники> - добавлен новый вид измерений.

Если пользователь уже вводил новые коды, то в справочнике могут возникнуть повторяющиеся коды, можно получить отчет (см. пункт 1) и удалить повторения.
Если по новому законодательству кода нет, а в старом он был, то после установки пакета этот код останется, после выполнения реорганизации счетов, его можно будет удалить.
Замена производится только при установленном параметре <Заменять при Upgrade> в карточке вида измерения.
4. В карточке партнера (<Партнеры предприятия>) на закладках <Закупки> и <Продажи> предоставлена возможность изменения значения поля <Поставщик> или <Покупатель> пробелом.
5. <Налоговые модели>. Предоставлена возможность копирования модели по кнопке <Копировать>.

Главная книга

1. <Банк данных по счетам>. Исправлена ошибка, возникавшая при расчете банка данных по счетам. Для корректной работы необходимо провести расчет банка данных с начала периода. (кнопка <Операции> - <Расчет с начала периода>).
2. Бюджет. На карточке запроса отчета <Оборотно-сальдовая аналитическая ведомость> (<Общесистемная отчетность>- <Аналитические отчеты> - <Аналитические ведомости>) добавлен параметр <Сворачивать сальдо по указанным сегментам>. Параметр становится активным, если исключаются из расчета сегменты аналитики на данном счете (параметр <Аналитика>, установить курсор на сегмент и снять <флаг> в правом окне таблицы <Сегменты аналитики по счету>).
При установленном <флаге> <сворачивать сальдо по указанным сегментам> отчет формируется со свернутым сальдо по нулевому КОСГУ.
3. В режиме <Перевести пользовательский сегмент в системный> (<Настройка> -<Реорганизация счетов>) с помощью пункта меню <Печать несопоставленных значений> кнопки <Операции> можно сформировать и вывести на печать список значений пользовательской аналитики, для которых не было найдено соответствующее значение системной аналитики при автоматическом сопоставлении.

Счета в банках

1. <Выписки банка>:

• При вызове реестра выписанных документов в списке отображаются только документы, дата которых меньше или равна дате операции документа выписки банка.
• Переработана процедура формирования авансового счета-фактуры по документу выписки банка. Теперь сумма счета-фактуры рассчитывается как разница между суммой платежного документа и суммой всех расходных накладных, сформированных до даты платежной операции включительно. Если в платежном документе указан документ-основание, то в расчет принимаются расходные накладные, сформированные в рамках этого документа. Если сумма платежа разнесена на несколько документов-оснований, в расчет принимаются расходные накладные по всем этим документам.
• При разнесении суммы платежа на несколько документов-оснований остаток суммы, относимый в целом на партнера (значение поля <Основание> - Нет) в поле <Оплачено> указывается автоматически.

В справочник параметров источника DialogForm.DataSet1 печатной формы <Выписка банка по расчетному счету> добавлены параметры: Входящий остаток, Входящий остаток в валюте, Исходящий остаток, Исходящий остаток в валюте.
2. <Платежные документы>:

• Переработана процедура формирования печатных форм платежных поручений по уплате налогов. Если в <Данных по налогам> в поле <КБК> указан только один символ ноль, то налоговые данные, как и ранее, в печатную форму не выводятся. Если же в этом поле указано более одного символа, то вне зависимости от введенных значений налоговые данные в печатной форме отражаются.
• В соответствии с Приказом №91н от 18.10.07 Минфина РФ доработана печатная форма <Заявки на получение наличных денег>.
• Доработана процедура контроля номер документа. Уникальность номера теперь проверяется для документов с любым статусом. Ранее контролировались только документы со статусом <черновик>.

3. <Настройка системы Клиент-Банк>. Настройка экспорта. DBASE-формат базы данных. Предоставлена возможность экспорта данных из нескольких полей платежного документа в одно поле экспорт-файла. Для этого в параметре <Из какого поля брать> указывается имя одного из объединяемых полей. В параметре <Функция обработки поля> указываются имена объединяемых полей через знак плюс. Если длина какого-либо поля больше указанного в нем значения, то данную ситуацию следует обработать. Например, необходимо объединить налоговые данные платежного поручения. Для этого в поле <Функция обработки поля> указывается выражение ppp+rtrim(kbk)+pd+kosgu. Поскольку из поля KBK в экспорт-файл следует принять только 10 значащих символов, производится подавление пробелов.
Следует помнить, что объединяться могут только поля с одинаковым типом.

Касса.Подотчеты

1. <Платежные документы>. Переработана процедура формирования авансового счета-фактуры по документу выписки банка. Теперь сумма счета-фактуры рассчитывается как разница между суммой платежного документа и суммой всех расходных накладных, сформированных до даты платежной операции включительно. Если в платежном документе указан документ-основание, то в расчет принимаются расходные накладные, сформированные в рамках этого документа.
2. <Авансовые отчеты>:

• В строке авансового отчета поле <Содержание документа> увеличено до 100 символов.
• Исправлена ошибка, возникавшая при выводе на печать реестра авансовых отчетов. Сумма по авансовому отчету выводится штатно.
• В карточке запроса на формирование <Справки по счетам расчетов с подотчетниками> в поле <Вид измерения> значение из справочника сотрудников выводится корректно в соответствии со значением, указанным в авансовом отчете.

3. <Формирование отчетов>:

• Специальные кассовые отчеты. Кассовая книга. Если начальный или конечный остаток за указанный период равен нулю, то в отчете выводится значение ноль.
• Отчеты по подотчетным лицам. Доработан отчет <Опись авансовых отчетов>. Теперь в графе <Выдано в подотчет> отражаются только суммы, выданные под отчет расходными ордерами. Суммы по приходно/расходным ордерам, сформированным из авансового отчета, как внесенный остаток или выдано в счет перерасхода, отражаются в графе <Внесен остаток/Выдан перерасход>.

Расчеты с партнерами

1. На карточке запроса отчета <Акт сверки взаиморасечтов> добавлен параметр <Выводить счета-фактуры>. При установленном флаге в параметре по документам движения ТМЦ выводятся дополнительно реквизиты связанных счетов-фактур. Если расчеты ведутся по счетам-фактурам и установлен флаг в параметре <Выводить данные по сделкам>, то по таким документам дополнительно реквизиты счетов-фактур не указываются, так как они указаны в сделках.

Имущество

1. Добавление группы в справочник <Группы> (<Классификаторы>) происходит штатно.
2. В справочнике <Меты амортизации> (<Справочники\ Амортизация>) сохранение формул расчета происходит штатно.
В справочник <Меты амортизации> (<Справочники\ Амортизация>) добавлены новые параметры:

• DocInDate - дата документа поступления,
• DocWrkDate - дата документа ввода в эксплуатацию,
• PayDate - дата оплаты.

Переименованы следующие параметры:

• LineDepEnd изменен на LineDepCur (Износ текущий)
• LineDepDbt изменен на LineDepDtb (Начало ускоренной амортизации)
• LineDepDbe изменен на LineDepDte (Окончание ускоренной амортизации)

Если ранее эти параметры использовались для написания формулы расчета, то в формуле следует сделать соответствующие изменения.
3. В документах движения <ВА. Передача в эксплуатацию со склада>, <ОА. Поступление в запас> выбор проводок осуществляется штатно.
4. Сохранение в карточке имущества значения аналитики по счету учета, счету затрат, счету износа после создания документа движения <Ввод в эксплуатацию> происходит штатно.
5. В документе движения <ОА.Частичное перемещение> формирование номера партии при передаче на существующую или на новую карточку (ранее номер партии при передаче не изменялся) происходит штатно.
6. В <Карточке имущества> добавлено новое поле <Дата оплаты>, в перечень методов списания добавлены новые значения: <С даты учета/оплаты>, <С даты экспл/оплаты>.

Закупки.Поставщики

1. Договоры закупок. При создании договора при переходе в поле <Контрагент> показываются все партнеры
2. Акты о выполнении работ, услуг. Если акт по счету-фактуре был проведен не полностью, в дальнейшем программа позволяет оприходовать еще один акт на оставшиеся позиции счета-фактуры
3. Договоры закупки. На кнопку <Вид> в качестве одного из способов просмотра договора добавлен просмотр его описания (<Описание договора>). Изменена форма ввода этапа. В строке ввода даты окончания этапа добавлен параметр <Не финансовый>. По умолчанию признак не установлен. Если признак введен, то сумма этапа не вводится. При вводе информации об этапе добавлено поле <Дата окончания>.
4. В подвале реестра актов по услугам сделан ввод аналитики документов, если по акту не указано примечание в документе. Если примечание указано, то выводится оно. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.

Продажи.Клиенты

1. Заказы продажи. Основной прайс-лист. Предоставлена возможность быстрого поиска в прайс-листе по первым буквам
2. Формирование отчетов. Ведомости дефицита. В карточке запроса отчетов предоставлена возможность группового фильтра по складам
3. Акты о выполнении работ, услуг. После сохранения по F10 акта, при создании нового, поле <Счет/Аналитика> остается доступным.
4. Договоры продажи. Теперь в справке <Документы по договору> (кнопка <Справки>) при расчетах в USD, сумма по накладной также выдается в USD
5. Акты о выполнении работ, услуг. При создании акта на основании заказа ссылка на НДС подставляется штатно
6. Акты о выполнении работ, услуг. Если акт по счету-фактуре был проведен не полностью, в дальнейшем программа позволяет оприходовать еще один акт на оставшиеся позиции счета-фактуры
7. Заказы продажи. Предоставлена возможность печати справок по F9 (кнопка <Справки>)
8. Договоры продажи. На кнопку <Вид> в качестве одного из способов просмотра договора добавлен просмотр его описания (<Описание договора>). Изменена форма ввода этапа. В строке ввода даты окончания этапа добавлен признак <Не финансовый>. По умолчанию признак не установлен. Если признак введен, то сумма этапа не вводится. При вводе информации об этапе добавлено поле <Дата окончания>.
9. В подвале реестра актов по услугам сделан ввод аналитики документов, если по акту не указано примечание в документе. Если примечание указано, то выводится оно. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6. Фильтр по наименованию аналитике по Alt-6 можно устанавливать и в реестре заказов.

Товары.Продукция

1.В моделях калькуляции закупок для параметров, источник которых задан как <Ввод>, можно задать формулу, определяющую правило расчета значения по умолчанию (формулу нельзя задавать одновременно со значением).
Такие параметры в калькуляции по строке документа склада первоначально рассчитываются и могут быть скорректированы вручную. После ручной корректировки последующие расчеты этих параметров по данной строке производятся только при корректировке самой строки (количества, стоимости поставки)
В том случае, если в модели калькуляции по документу есть вводимые параметры, модель может быть вызвана в строке документа в поле <Стоимость на складе> с использование клавиш ALT-R.
2. Торг-12. Не выводилась дата документа. Не выводилось наименование плательщика, если не совпадало полное наименование с кратким наименованием в карточке партнера.
3. Доработан вывод значений числовых дополнительных атрибутов номенклатуры в печатных формах. Если используются числовые атрибуты номенклатуры, к которым привязаны аналитические измерения, то для вывода кодов аналитических измерений служат параметры ДОПОЛН_АТРИБУТ_1_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_2_СИМВ, наименование ДОПОЛН_АТРИБУТ_3_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_4_СИМВ .
Для вывода наименований аналитических измерений используются параметры НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_1_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_2_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_3_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_4_СИМ.
Если к числовым атрибутам номенклатуры не привязаны аналитические измерения, то для вывода наименований атрибутов используются параметры:
ДОПОЛН_АТРИБУТ_1_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_2_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_3_СИМВ, ДОПОЛН_АТРИБУТ_4_СИМВ,
НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_1_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_2_СИМ, НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_3_СИМ,
НАИМЕНОВ_ИЗ_СПРАВ_ДОП_АТРИБУТ_4_СИМ.
4. Настройка видов движения ТМЦ. При создании нового вида движения параметр <Тип сделки> не редактируется и имеет значение <Закупка> для типа движения <Обычный приход> и <Продажа> для типа движения <Обычный расход>, если параметр <Тип контрагента> имеет значение <Контрагент>.
5. Настройка видов движения ТМЦ. Установка значения параметра <Связь с продажами. Клиентами> происходит штатно.
6. Справочник групп TMЦ. Наименование параметров группы, которые используются в моделях калькуляции, корректируется в режиме <Параметры моделей калькуляции> (<Настройка, справочники> - <Дополнительная настройка>).
7. Номенклатурный справочник. Единицы измерения (F5). Точность преставления коэффициента пересчета увеличена до 6 знаков после запятой.
8. Предоставлена возможность автоматического создания счетов-фактур для приходных накладных. Для этого в режим <Настройка параметров> (<Настройка справочники> - <Дополнительная настройка>) для параметра <Формировать автоматически> из группы <Общие параметры> добавлена настройка для приходных счетов-фактур. Возможны следующие варианты: <Автоматически не формировать> и <После формирования открыть документ>.
9. Учет движения товаров. В приходных документах, созданных по счету-фактуре, при вводе недостачи параметр SNDS в калькуляции рассчитывается корректно.
10.Учет движения товаров. При вводе новой записи ТМЦ по F4 в полях <Группа> и <Н\номер> по умолчанию предлагаются значения от предыдущего ввода ТМЦ.
11.Учет движения товаров. Создание новой расходной накладной. При изменении значения <Вид цены> больше одного раза цены в накладной пересчитываются.
12. Номенклатурный справочник. Штриховые коды (ALT-F11). В режим создания новой записи по F4 добавлена операция <Генерация штрихкода (спецфункция)> по клавише ALT-5 (Кнопка <Штрихкод>).
13. Учет движения товаров. После сохранения нового документа, введенные измерения сохраняются.
14.Учет движения товаров. Приход. Если правится количество в поле <Принято> в окне ввода брака и недостачи, то сразу считается количество в поле <недостача>. Если недостача не нужна, то нужно будет изменить ее на 0. Если правится количество в самой строке накладной (кол-во поставки), тогда недостача не считается.
15.Учет движения товаров. Предоставлена возможность частичного оприходования каждой строки счета-фактуры. если при этом в документе периода будет указан брак или недостача, и в сумме с принятым количество общее количество по документу будет равно количеству, указанному в счете-фактуре, то строка считается оприходованной полностью и в дальнейшем в следующей накладной к оприходованию не предлагается. если общее кол-во меньше или просто уменьшено кол-во в строке накладной ( без указания брака недостачи в приходе), то оставшееся кол-во по данной строке можно оприходовать (отгрузить для расходных с/ф) в следующей накладной.
16. Учет документов движения. Ввод строки в документе по F4. При выборе аналитики по номенклатуре отображается остаток на складе.
17. В подвале реестра документов сделан ввод аналитики документов, если по накладной не введен комментарий. Если комментарий указан, то выводится он. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.
18. Формирование приходного кассового ордера по накладной реализации, при установленном контроле обротов в кассе, производится штатно.

Книга покупок-продаж

1. Доработаны механизмы корректировки сумм счетов-фактур (стоимость без НДС, сумма НДС и сумма с НДС):

• Заголовок документа - все суммы получаются суммированием по строкам;
• Строка документа:
  • При изменении цены или количества - изменяется стоимость; пересчитываются налоги по модели;
    Если в налоговой модели счета-фактуры НДС начисляется, то
  • при ручном изменении стоимости пересчитывается цена, если она нулевая; пересчитываются налоги по модели, и стоимость с учетом налогов.
  • при ручном изменении суммы <Всего с НДС> - по строке данные не пересчитываются; устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет). Пересчитывается сумма с НДС по документу в целом.
    Если в налоговой модели счета-фактуры НДС извлекается, то
  • при ручном изменении стоимости <Всего с НДС>, пересчитываются налоги по модели, и стоимость без налогов.
  • при ручном изменении стоимости - по строке данные не пересчитываются; устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет). Пересчитывается сумма без НДС по документу в целом.
• Таблица налогов по строке:
  • можно корректировать сумму налога. Если по строке налога произведена ручная корректировка - устанавливается признак ручной корректировки (откорректированное значение окрашивается в синий цвет) - никаких пересчетов по строке таблицы налогов не производится, т.к. <Облагаемая сумма> поле информационное и вручную не корректируется.
  • можно корректировать ставку налога - значение выбирается из справочника ставок; при этом сумма налога по строке пересчитывается.
  • если изменена сумма налога НДС в таблице (или пересчитана после смены ставки) - меняется <Сумма НДС> и <Сумма с НДС> в строке в целом; также пересчитываются суммарные налоги по документу

2. Настройка параметров. Типовые операции. В типовой проводке в поле <Условное выражение> выражение TaxRate=значение ставки НДС ( например TaxRate=18) отрабатывает корректно.
3. При добавлении строки с типом <Услуги> в счет фактуру подтягивается цена из справочника номенклатуры услуг.
4. При создании нового номенклатурного номера, при вводе строки счета фактуры соблюдается уникальность согласно настройке параметра <Уникальность н\номеров - в пределах группы> После установки пакета необходимо вручную удалить дублирующиеся номенклатурные номера.
5. В печатных формах счетов-фактур в колонках (1) <Наименование товара (описание выполняемых работ, услуг), имущественного права >, (5) и (9) <Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав> добавлены слова <имущественного права> 6. В отчете <Книга покупок (по ширине А4)> не выводились итоги по месяцам и по кварталу по колонке (7).
7. В счет-фактуре точность ввода количества соответствует настройке справочника групп <Точность в основных и дополнительных ЕИ> до 6 знаков после запятой.

Анализ товаров и услуг

1. Настройка. Виды операций <Закупка>. При выборе этого пункта, размеры окна, из которого он запускается, остаются штатными

Сырье.Материалы

1.В моделях калькуляции закупок для параметров, источник которых задан как <Ввод>, можно задать формулу, определяющую правило расчета значения по умолчанию (формулу нельзя задавать одновременно со значением).
Такие параметры в калькуляции по строке документа склада первоначально рассчитываются и могут быть скорректированы вручную. После ручной корректировки последующие расчеты этих параметров по данной строке производятся только при корректировке самой строки (количества, стоимости поставки)
В том случае, если в модели калькуляции по документу есть вводимые параметры, модель может быть вызвана в строке документа в поле <Стоимость на складе> с использование клавиш ALT-R.
2. Бюджет. Предоставлена возможность замены префикса для счета учета в <Настройке счетов учета ТМЦ>. По кнопке <Префикс> на экране отображается окно запроса, в котором отображено текущее значение префикса по счету и в поле <Укажите новый префикс> по клавишам F2 доступен справочник для выбора нового значения префикса. После того как выбрано новое значение префикса выполняется процедура замены префикса на указанном счете и в схеме хранения по данному счету.
3. Номенклатурный справочник. Единицы измерения (F5). Точность преставления коэффициента пересчета увеличена до 6 знаков после запятой.
4. Предоставлена возможность автоматического создания счетов-фактур для приходных накладных. Для этого в режим <Настройка параметров> (<Настройка справочники> - <Дополнительная настройка>) для параметра <Формировать автоматически> из группы <Общие параметры> добавлена настройка для приходных счетов-фактур. Возможны следующие варианты: <Автоматически не формировать> и <После формирования открыть документ>.
5. Отчет <Ведомость выдачи материалов (ф.0504210)> формируется штатно
6. Учет движения товаров. В приходных документах, созданных по счету-фактуре, при вводе недостачи параметр SNDS в калькуляции рассчитывается корректно.
8. Учет движения товаров. Приход. Если правится количество в поле <Принято> в окне ввода брака и недостачи, то сразу считается количество в поле <недостача>. Если недостача не нужна, то нужно будет изменить ее на 0. Если правится количество в самой строке накладной (кол-во поставки), тогда недостача не считается.
9. Учет движения товаров. Предоставлена возможность частичного оприходования каждой строки счета-фактуры. Если при этом в документе периода будет указан брак или недостача, и в сумме с принятым количеством общее количество по документу будет равно количеству, указанному в счете-фактуре, то строка считается оприходованной полностью и в дальнейшем в следующей накладной к оприходованию не предлагается. Если общее кол-во меньше или просто уменьшено кол-во в строке накладной (без указания брака, недостачи в приходе), то оставшееся кол-во по данной строке можно оприходовать (отгрузить для расходных с/ф.) в следующей накладной.
10. Учет документов движения. Ввод строки в документе по F4. При выборе аналитики по номенклатуре отображается остаток на складе.
11. В подвале реестра документов сделан ввод аналитики документов, если по накладной не введен комментарий. Если комментарий указан, то выводится он. По клавишам Alt-6 выполняется контекстный фильтр по наименованию аналитики, снимается фильтр по Ctrl-F6.

Учет производства

1. Увеличена длина поля <Наименование ОТН> до 60 символов в справочнике и при отображении в спецификации.
2. Отчет производства. Раздел <Выпуск продукции>. При добавлении продукции, предоставлена возможность поиска (F7) и сортировки (F3) номенклатуры <по коду> и <по наименованию> в номенклатурном справочнике.
3.Функции расчета плановой себестоимости BOM_MT1_SUM() и BOM_MT_SUM() работают штатно.

Планирование производства

1. План потребности в полуфабрикатах и материалах. Расчет необходимого количества компонентов происходит с учетом допустимой нормы отхода, указанной в спецификации продукции.

Учет питания

1. Добавлен справочник <Среднесуточный набор продуктов>.
2. Доработан справочник <Категории питающихся>. В данном справочнике введена настройка на расчет среднесуточного набора продуктов.
3. Доработан справочник <Диет>. Для каждой диеты могут быть указаны нормы энергетических показателей.
4. Справочник <Стоимость питания (норма)> переименован в справочник <Стоимость питания и энергетические нормы> и в нем могут быть указаны нормы энергетических показателей для каждой категории.
5. Переименованы справочники: <Схема питания> на <Приемы пищи> и <Нормативные документы> на <Сборники рецептур>.
6. Устранена ошибка. Не выполнялся расчет энергетических показателей блюда без тепловой обработки.
7. Устранена ошибка, возникавшая при вводе хим. состав компонентов блюда из <шапки> блюда.
8. Добавлена возможность печати <Шахматной ведомости> форматом A3.
9.Добавлен новый отчет по среднесуточному набору продуктов <Накопительная ведомость>

Кадры

1. <Пользовательские справочники>, длина поля <Значение> увеличена до 60 символов.
2. В Справочник <Разрядные сетки. Тарифы> добавлен параметр <Статус>, доступный по кнопке <Операции> или на самой форме <Разрядные сетки.Тариф>, позволяющий закрыть ту или иную разрядную сетку.
3. В отчете <Отношение к воинской службе (детальный)>, в карточку запроса добавлены фильтры:

• <Категория>;
• <Состав>;
• <Разрядная сетка>,
• <Разряд>;
• <Дата Рождения (с... по...)>;

Позволяющие выбрать сотрудников по категории, по составу (из справочника <Воинский состав>), по разрядной сетке и разряду, по дате рождения за указанный период.
В фильтр <Отношение к воинской службе> добавлено значение <Призывник>.
4. При изменении значений в справочнике <Разрядные сетки> - <Тарифы>, выполняется корректировка тарифных ставок, в случае использования функции <Изменить <Оклад\тариф> в соответствии с разрядными сетками>, в групповом приказе на <Перевод>.
5. <Картотека сотрудников>. <Личная карточка>. Меню <Сведения>, пункт меню <Больничные>, исправлена ошибка, возникающая при сохранении больничного.

Табельный учет

1. <Табель рабочего времени по сотруднику> и <Суммированный табель>. Выполняется расчёт продолжительности рабочего времени по колонкам, принадлежащим к одноимённой группе.
2.Исправлена ошибка, возникающая при передаче планового и фактического времени работы сотрудника из приложения <Табельный учет> в подсистему <Заработная плата>. Теперь, после передачи табеля, в лицевом счёте сотрудника происходит автоматическая привязка колонок табеля, относящихся к группе <Рабочее время> к видам начисления и проставляется соответствующее рабочее время.

Заработная плата

1. Предоставлена возможность настройки алгоритма начислений по ст.136 ТК. Подробнее см. пункте меню <Справка> - <Новости> - <Инструкции и комментарии> - <Заработная плата> - <Алгоритм начисления по ст.136 ТК> 2. Предоставлена возможность настройки фондов, которая позволяет определить порядок исчисления ЕСН и страховых взносов для лиц, не являющихся гражданами России. Подробнее см. пункте меню <Справка> - <Новости> - <Инструкции и комментарии> - <Заработная плата> - <ЕСН для иностранных граждан> 3. <Карточки персонального учета. Дополнительные сведения>. На экране выводится поле <Срок действия справки> для сотрудников, имеющих (имевших) группу инвалидности. Поле справочное, редактируется на закладке <Инвалидность>.
4. <Формирование справочников. Типы табличных документов>.

• Добавлено описание функций приложения <Заработная плата> в раздел <Помощь>.
• В табличном документе 'S11: Отпуск по кал дням (29.4) РП=12мес(оклад)' в колонке <051:Отработано календ дней в 10 месяце> исправлено значение параметра <Начало от> на <Фактический период>.

5. <Настройка. Бухгалтерская настройка>.

• Добавлена закладка <Табельный учет> с параметрами: <Использовать внешний табельный учет>, <Начать внешний табельный учет с Дата>, <Разрешить корректировку табелей>.
• Добавлена закладка <Дополнительно> с параметром <Использовать звуковой сигнал Да/Нет>

6. <Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк>.

• Исправлено заполнение поля <Назначение платежа> в сформированных платежных поручениях.
• При создании платежных ведомостей на межрасчет и аванс исправлен выбор список видов удержаний.

7. <Формирование отчетов. Своды за период>. Исправлена ошибка в отчетах <Свод за период (по счетам затрат)>, <Свод за период (по подразделениям по счетам затрат)>, <Свод за период (по счетам затрат и удержаниям)> при способе формирования <По подразделениям> 8. <Настройка. Экспорт данных. Индивидуальные сведения в ПФР>.

• <Подготовка данных>. Увеличены поля <Фамилия>, <Имя>, <Отчество> до 25 знаков.
• <Редактирование данных>. Исправлен порядок формирования пачек в формате СЗВ-4-1 при заполнении данных о вредных условиях труда на закладке <СТАЖ>.

9. <Настройка. Экспорт данных. Экспорт в программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК>. Исправлен порядок экспорта данных из приложения <Заработная плата> в программу <Налогоплательщик>.
10. Справочник <Графики рабочего времени>. Добавлено поле <Комментарий>.

---

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
Для демонстрационного варианта пакет не предусмотрен.
Для рабочих вариантов программы:

• В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
  
• В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.

при установке только SP03:
Запустить на выполнение файл P_34_03.exe
Внимание! Данная установка производится только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP02 (независимо от того, как устанавливался SP02).
Даной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции. Срок гарантийного сопровождения может быть февраль 2008 г. или позже. Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы <БЭСТ-5>, производятся автоматически.

дистрибутив для SP03:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_03

Приложенные файлы:

1. SP03 к БЭСТ-5 версии 3.4 (RAR; 22,975,250 байт; 30.03.2016 17:21)

Архив новостей

ХИТЫ ПРОДАЖ

Новости