BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса
 
ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ в Личный кабинет.
Получите доступ.


Релизы / Обновления

02 апреля 2020 Дополнение к HF57 SP34
Главная  / Новости  / 2009  / Вышел пакет обновления №17 к версии 3.4

02 февраля 2009

Вышел пакет обновления №17 к версии 3.4

БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 17
В рабочем варианте программы, пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по январь 2009 г. или позже, на демонстрационную версию без ограничений. В локальном варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции.

Основные доработки
  • Перенос строк спецификации счета (заказа) в авансовый счет-фактуру при 100% предоплате.
  • Предоставлена возможность ручного ввода документа -основания в <Заявке на кассовый расход>.
  • В платежных документах приложения <Учет денежных средств> можно указать лиц, подписывающих документ.
  • В <Заявке на получение наличных> предоставлена возможность ввода нескольких значений кассового плана для одного чека
  • Доработаны программы экспорта платежных документов в приложении <Учет денежных средств>.
  • Добавлен новый справочник <Наименование бюджетов>.
  • Предоставлена возможность выполнения программ (спецфункций) во время приема данных в филиале и в центральном комплексе.
  • Доработаны печатные формы и добавлены новые в приложении <Имущество>.
  • Добавлен новый вид планового меню - <Четырехнедельное>.
  • Доработана выгрузка данных по сотрудникам в электронном виде в приложении <Заработная плата>.
    Настройка
    Общие данные
    1. При использовании в групповых измерениях пользовательского в некоторых случаях некорректно отображалось название значения.
    2. Бюджет. При обращении к системным видам измерения <Договоры закупки> и <Договоры продаж> возникала ошибка.
    3. При указании на счете системного вида измерения <Подразделение> и пользовательского, с использованием системного <Сотрудники>, при обращении к пользовательскому виду измерений возникала ошибка.
    4. В справочнике партнеров добавлена проверка на уникальность для кодов партнера, в состав которых входят русские буквы. В документах использование таких значений справочника выполняется штатно.
    5. Добавлен новый справочник <Наименование бюджетов> (<Прочие справочники>). Данные справочника используются в платежных документах при определении уровня бюджета и гос. контрактах. Для записей справочника доступны стандартные процедуры по вводу, корректировке и удалению. Этот справочник доступен также в приложении <Учет денежных средств>, режим <Справочники>.
    Работа с филиалами
    1. Предоставлена возможность выполнения программ (спецфункций) во время приема данных в филиале и в центральном комплексе. Для этого в справочнике филиалов добавлен новый режим <Программа>. Кнопка <Программа> содержит следующие пункты:
    • <Редактировать> - пункт предназначен для ввода и редактирования программы, предназначенной для выполнения в филиале или в центральном комплексе.
    • <Выполнить> - в данном пункте меню производится тестирование программы. Если тестирование запускается для программы, предназначенной для выполнения в филиале, то перед проверкой выдается соответствующее сообщение.
    • <Удалить программу> - пункт предназначен для удаления программы.
      Все пункты меню выполняются для выбранного филиала. Для каждого филиала можно настроить свои программы. Настроенные программы будут выполняться как при приеме данных, так и при приеме настроек.
    Финансы
    Главная книга
    1. Доработан алгоритм отчета <Расчет по ав. платежам по зем. налогу> (<Внешняя отчетность>).
    2. Доработана программа экспорта <Налоговый расчет по авансовым платежам (земля)2008> (<Экспорт в электронном виде>).
    Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (<Настройка> -> <Сопоставление кодов форм>).
    3. При формировании проводки по налоговому плану счету в книге хозяйственных операций не устанавливался признак налогового счета.
    Учет денежных средств
    1. Общие изменения в платежных документах:
    • Предоставлена возможность ввода дополнительной аналитики. При наличии соответствующей настройки в реестрах документов и в самом документе появляется кнопка <Измерения>.
    • В реестре <Оплаченные> в документах по видам движения 01 - платеж партнера, 02 - возврат платежа, 40 - поступление финансирования и 43 - отзыв финансирования изменение статуса на <черновик> не производится. Данные документы формируются только со статусом <оплачен>.
    • Предоставлена возможность ввода ФИО и должности руководителя, бухгалтера и исполнителя для документов со статусом <черновик> или <передан>. Ввод производится по кнопке <Доп. данные>, пункт меню <Подписи>. В окне ввода данных выбор производится через справочник сотрудников. Значение в поле <должность> выводится автоматически при наличии приложений <Заработная плата> и <Кадры> или только приложения <Заработная плата>. При отсутствии данных приложений должность вводится вручную. При формировании печатной формы документа и файла экспорта в систему Клиент-Банк данные выводятся из документа при условии их наличия. Если в документе данные для руководителя или бухгалтера не введены, то производится вывод из карточки предприятия. Для <Сметы доходов и расходов> обязательным является наличие данных для исполнителя.
    • В <Заявке на кассовый расход>, <Заявке на получение наличных> и <Бюджетном обязательстве> на закладке <Расшифровка> в окно ввода данных добавлено поле <Примечание>.
    • 2. <Заявка на кассовый расход>.
      • Предоставлена возможность ручного ввода данных документа-основания. Данные вводятся в полях группы <подробно>. В первом поле указывается вид документа, во втором - номер документа, в третьем - дата. Если в документе одновременно заполнены поля группы <Документ-основание> и группы <подробно>, то при формировании печатной формы документа и файла экспорта в систему Клиент-Банк приоритетными являются данные группы <подробно>. Данные из группы <подробно> выводятся при условии обязательного указания вида документа-основания.
      • При формировании печатной формы документа в Разделе 1 графа 3 всегда выводится 0.00, в графе 4 выводится значение <да/нет>, в графе 5 при отсутствии суммы также выводится 0.00, в графе 7 вид платежа выводится текстом. В Разделе 5 графа 2 наименование бюджета выводится как <Средства бюджета> (ранее выводилось <Средства федерального бюджета>), в графах 3 и 4 значение выводится без разделителей и суффикс (КОСГУ) переносится в конец значения.
      • Если расчеты с партнером ведутся в разрезе заказов покупки, то в поле <Документ-основание> производится вызов реестра сформированных заказов.
      • Если по Контрагенту, указанному в документе, расчеты ведутся в целом по партнеру, то поля группы <Документ-основание> закрыты для ввода данных.
      • В поле <Вид платежа> добавлены значения <пусто> и <срочно>.
      • Поле <ОКАТО> увеличено до 20 символов.
      • Доработана процедура формирования документа на основании Бюджетного обязательства. При вызове реестра Бюджетных обязательств в поле <БО рег. номер> каждое БО отображается один раз.
      3. В <Заявке на получение наличных> предоставлена возможность ввода нескольких значений кассового плана для одного чека. В связи с этим переработана экранная форма документа. Поле <Кассовый план> аннулировано, вместо него рядом с полем <Сумма> добавлена кнопка <Кассовый план>. По нажатию на эту кнопку открывается окно разнесения суммы по кодам кассового плана, содержащее два поля <Символ кассового плана> и <Сумма>. Значения кассового плана выбираются из системного справочника. При выходе из окна ввода общая сумма введенных записей переносится в поле <Сумма> документа. Теперь данное поле для ввода/корректировки недоступно. При установке настоящего пакета во всех ранее созданных документах сумма из документа и указанный символ кассового плана автоматически переносятся в окно разнесения. При необходимости эти данные можно откорректировать.
      4. <Бюджетные обязательства>. При выборе партнера в поле <Контрагент> значение расчетного/лицевого счета в соответствующем поле указывается автоматически, если для этого партнера настроен только один счет. Если счетов несколько, то требуемый счет следует выбрать вручную из соответствующего справочника.
      5. Настройка системы <Клиент-Банк> :
      • Доработана программа экспорта для <Заявки на кассовый расход> в части вывода предмета документа-основания для договора. Теперь вывод данных производится из закладки <Описание> договора.
      • Добавлена программа экспорта для <Заявки на возврат>.
      6. Добавлен новый справочник <Наименование бюджетов> (<Справочники>). Данные справочника используются в платежных документах при определении уровня бюджета. Для записей справочника доступны стандартные процедуры по вводу, корректировке и удалению. Этот справочник доступен также в приложении <Общие данные>, режим <Прочие справочники>.
      Имущество
      1. Доработаны отчеты и печатные формы:
      • Бюджет. Добавлен отчет <Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835)> (<Ведомости инвентаризации Бюджетные>)
      • В карточку запроса печатной формы <Накладная на внутреннее перемещение ОС-2> добавлены параметры <Текущая стоимость>, <Начальная стоимость>. От выбора одного из этих параметров зависит заполнение граф <Стоимость единицы> и <Стоимость всего>. Предоставлена возможность печати данной формы на одном листе.
      • В печатной форме <Акт о приеме-передаче групп объектов ОС (кроме зданий, сооружений) ОС-1б> формирование итоговых сумм по графам <Стоимость приобретения (всего)> и <Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету> происходит штатно.
      • В отчетах <Амортизация за период>, <Оборотная ведомость>, <Ведомость движения>, <Ведомость наличия краткая> в графе <Наименование> наименование печатается полностью.
      2. В справочнике <Методы амортизации> (<Амортизация>) увеличено поле <Наименование метода амортизации> до 60 символов.
      3. При работе с документами движения и карточками имущества при выборе подразделения справочник МОЛ фильтруется по выбранному подразделению, при выборе МОЛ подразделение заполняется автоматически.
      4. В карточке имущества для редактирования открыто поле <Наименование>.
      5. В режиме <Настройка видов движения> (<Настройка приложения>) по документам движения для реквизитов УЧЕТ_СЧЕТ, ИЗНОС_СЧЕТ, ЗАТР_СЧЕТ в поле <Инициализация> в окне <Справочник плана счетов> смена вида счета происходит штатно, в справочник добавлены сортировки и поиски.
      6. В справочниках <Группы> и <Номенклатура имущества> отображение вновь введенной записи происходит штатно.
      7. Отбор карточек для расчета амортизации происходит штатно (ранее для расчета попадали карточки с использованием <В эксплуатации>, но по ним не был установлен флаг <Амортизируется>.
      Логистика
      Закупки.Поставщики
      1. В договоре увеличено поле для ввода предмета договора (до 60 знаков). Развернутое описание предмета договора (используется в гос.контрактах) вводится на закладке описания договора.
      2. В реестре каталога товаров колонка аналитика и ЕИ, при длинном наименовании номенклатуры, отражаются корректно.
      Товары.Продукция
      1. Доработан расчет цены списания в расчете себестоимости с учетом приходных документов с 0 количеством.
      2. В отчетах выбытия в некоторых случаях неправильно отображались данные по документу в складских ценах.
      3. При указании hfileeval в формуле расчета кода аналитического учета выдавалось сообщение <Ошибка в формуле> .
      4. В приходном документе, созданному по типовой операции, у которой не задан корреспондирующий счет, при вводе новой позиции ТМЦ новая партия ТМЦ (не первая в сеансе ввода) формируется штатно, в случае, когда в настройках параметров системы для раздела <Карточка партии> в параметре <Поставщик по умолчанию> установлено значение <Поставщик первой партии в сеансе ввода>, в параметре <Ввод карточек партий> установлено значение <Автоввод>.
      5.Расчет себестоимости c корректировкой проводок происходит штатно.
      6. При удалении номенклатурных номеров по ALT+F8 из реестра закрытых номенклатурных номеров удаляются и связанные штрихкоды.
      7. Отчет <Оперативная оборотная ведомость> (<Ведомости учета движения> - <Оборотные ведомости по документам>) формируется штатно, при установке в карточке запроса флага для параметра <Выводить нулевые данные>.
      Сырье.Материалы
      1. Доработан расчет цены списания в расчете себестоимости с учетом приходных документов с 0 количеством.
      Продажи.Клиенты
      1. Добавлена сортировка по наименованиям без учета групп в основном прайс-листе при выписке счетов.
      2. Отчет <Поступившие заказы по услугам> - <Сводная ведомость заказов на услуги> при выборке конкретной группы формируется корректно.
      3. В заказах по услугам сохраняется введенная в строках ставка НДС, отличная от ставки НДС, указанной в справочник групп услуг.
      Книга покупок-продаж
      1. Некорректно формировался отчет <Дополнительные листы книги продаж> по записям с 0 ставкой НДС.
      2. При формировании авансового счета-фактуры по платежному документу, если в платежном документе указан документ-основания - <Заказ>, выдается запрос на формирование авансового счета-фактуры:
      • <в целом по заказу> - в этом случае авансовый счет-фактура формируется, как и ранее. В поле <Наименование> можно написать текст вручную.
      • <в каждой позиции> - в этом случае в авансовый счет-фактуру переносится спецификация заказа.
      Запрос выдается при условии совпадения суммы предоплаты с суммой заказа. Т.е. при полной 100% предоплате.
      3. В источник bdf.form_tax.form_tax_sf в заголовок добавлены параметры <Вид движения> и Вид документа>.
      Производство
      Учет производства
      1. В ведомость расчета фактической себестоимости добавлен пункт меню <Операции> - <Смена показа сумм> (Alt-T), позволяющий просмотреть суммы фактических затрат, плановых затрат, отклонений, а также количество и остаток продукции в производстве.
      Персонал
      Кадры
      1. В реестре приказов по кадрам теперь показывается стандартизированное наименование содержания приказа, а поле "Комментарий> заполняется по правилам, которые были до SP15.
      2. Изменена форма ввода сведений о больничном листе. В связи с требованиями законодательства убраны поля ввода продолжительности больничного в рабочих днях.
      3. Исправлена ошибка, возникающая при вводе стажа сотрудника нажатии клавиши TAB, если в таблице нет ни одной записи
      4. Исправлена ошибка, возникающая при вводе новой должности сотрудников, если указывается уже существующий код.
      5. При отображении справочника разрядных сеток не показывались значения коэффициентов, которые введены в подсистеме <Заработная плата>.
      6. Исправлено нарушение порядка следования подразделений при печати отчета по расстановке кадров.
      7. Разрешен ввод приказа на увольнение сотрудника, находящегося в отпуске на 1 рабочий день.
      8. Отчет <Распределение сотрудников по видам стажа> формируется штатно.
      Табельный учет
      1. Доработано отображение приказов на перевод, совпадающих с первым днем в табеле, например, 01.04.2008 год (отображалась запись о подразделении, в которой работал сотрудник). Для управления отображением введен специальный признак <Показывать уволенных сотрудников>.
      Заработная плата
      1. В режиме <Бухгалтерская настройка> (<Настройка>) на закладке <Дополнительные> добавлен параметр <В документах нач/удерж фильтр по подразделению>. Выбор сотрудников по фильтру <Подразделения>, указанному в заголовке Документа в режимах <Обработка документов. Документы на начисление/ Документы на удержание/ Табличные документы>, выполняется в соответствии с настройкой этого параметра:
      • Если значение параметра <В документах нач/удерж фильтр по подразделению> -<ДА>, то при указании значения в поле <Подразделение>, в окне выбора сотрудников показывается список сотрудников, указанного подразделения.
      • Если значение параметра <В документах нач/удерж фильтр по подразделению> - <НЕТ>, то при указании значения в поле <Подразделение>, в окне выбора сотрудников показывается полный список сотрудников.
      2. Доработаны файлы и формы выдачи данных по сотрудникам (<Отчетность в ИФНС и фонды> - <По сотрудникам>):
      • Справка 2-НДФЛ (<Выдача налоговой отчетности в ИФНС в XML-формате>) в формате XML формируется штатно.
      • <Индивидуальные сведения в ПФ в формате XML> (<По сотрудникам> - <Индивидуальные сведения в ПФР> - <Выгрузка данных в ПФР>) дополнены:
        • проверкой номеров пачек для форм АДВ-11 и СЗВ-4-2 /СЗВ-4-1: если номер пачки для АДВ-11 равен номеру первой пачки СЗВ-4-2 /СЗВ-4-1, то пачке АДВ-11 будет присвоен номер, следующий за последней пачкой СЗВ-4-2 /СЗВ-4-1;
        • отчетом <Список лиц без страховых номеров>.
        3. Формы <Расчет по аванс. платежам в ПФР> и <Декларация по ПФР годовая> (<Отчетность в ИФНС и фонды> - <По предприятию>) формируются штатно.
      Отраслевые решения
      Питание.Калькуляция
      1. Добавлен новый вид планового меню - <Четырехнедельное>. Для перехода в четырехнедельное плановое меню необходимо выполнить настройку: <Настройка, сервис - Настройка - Техническая настройка>. Доработаны печатные формы планового меню для четырехнедельного планового меню.
      2. Доработаны печатные формы:
      • Сортировка блюд в печатной форме <Меню-требование на выдачу продуктов> соответствует сортировке на экране.
      • В печатаных формах: <Технологическая карта>, <Технологическая карта (Разъяснения МВЭС...)>, <Технологическая карта (СанПиН...)>, <Технологическая карта на 100 порций> добавлена возможность печати с разворотом сырьевого состава полуфабрикатов.
      Аптека
      1.Исправлена ошибка индикации Изготовителя и Страны при их смене. Теперь индикация происходит штатно.
      2.Обновлены форматы электронных накладных следующих поставщиков: ПРОТЕК
      3.Добавлен формат электронных накладных следующих поставщика: ТРИК-М

      Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
      • В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
      • В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.
      Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_17.exe.
      Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
      Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции.
      Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP16.
      Срок гарантийного сопровождения может быть январь 2009 г. или позже.
      Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
      Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы <БЭСТ-5>, производятся автоматически.

      дистрибутив для SP17:
      ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_17

      . 6. Исправлено нарушение порядка следования подразделений при печати отчета по расстановке кадров.7. Разрешен ввод приказа на увольнение сотрудника, находящегося в отпуске на 1 рабочий день.8. Отчетформируется штатно.
      , режим .
      . При отсутствии данных приложений должность вводится вручную. При формировании печатной формы документа и файла экспорта в систему Клиент-Банк данные выводятся из документа при условии их наличия. Если в документе данные для руководителя или бухгалтера не введены, то производится вывод из карточки предприятия. Для обязательным является наличие данных для исполнителя. 2. 3. Впредоставлена возможность ввода нескольких значений кассового плана для одного чека. В связи с этим переработана экранная форма документа. Поле аннулировано, вместо него рядом с полем добавлена кнопка . По нажатию на эту кнопку открывается окно разнесения суммы по кодам кассового плана, содержащее два поля и . Значения кассового плана выбираются из системного справочника. При выходе из окна ввода общая сумма введенных записей переносится в поле документа. Теперь данное поле для ввода/корректировки недоступно. При установке настоящего пакета во всех ранее созданных документах сумма из документа и указанный символ кассового плана автоматически переносятся в окно разнесения. При необходимости эти данные можно откорректировать. 4. При выборе партнера в поле значение расчетного/лицевого счета в соответствующем поле указывается автоматически, если для этого партнера настроен только один счет. Если счетов несколько, то требуемый счет следует выбрать вручную из соответствующего справочника.5. Настройка системы:6. Добавлен новый справочник . Данные справочника используются в платежных документах при определении уровня бюджета. Для записей справочника доступны стандартные процедуры по вводу, корректировке и удалению. Этот справочник доступен также в приложении
      или только приложения
      и
    2. 3. Впредоставлена возможность ввода нескольких значений кассового плана для одного чека. В связи с этим переработана экранная форма документа. Поле аннулировано, вместо него рядом с полем добавлена кнопка . По нажатию на эту кнопку открывается окно разнесения суммы по кодам кассового плана, содержащее два поля и . Значения кассового плана выбираются из системного справочника. При выходе из окна ввода общая сумма введенных записей переносится в поле документа. Теперь данное поле для ввода/корректировки недоступно. При установке настоящего пакета во всех ранее созданных документах сумма из документа и указанный символ кассового плана автоматически переносятся в окно разнесения. При необходимости эти данные можно откорректировать. 4. При выборе партнера в поле значение расчетного/лицевого счета в соответствующем поле указывается автоматически, если для этого партнера настроен только один счет. Если счетов несколько, то требуемый счет следует выбрать вручную из соответствующего справочника.5. Настройка системы:6. Добавлен новый справочник . Данные справочника используются в платежных документах при определении уровня бюджета. Для записей справочника доступны стандартные процедуры по вводу, корректировке и удалению. Этот справочник доступен также в приложении
    , режим .
    .
  • .
    .
    можно указать лиц, подписывающих документ.

Приложенные файлы:

  1. Пакет обновления №17 к версии 3.4 (RAR; 25,307,424 байт; 30.03.2016 17:21)
  2. Дополнение №1 к SP17 БЭСТ-5 3.4 (rar; 1,500,954 байт; 30.03.2016 17:21)

Архив новостей

Компания БЭСТ является официальным партнером государственной системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК

ХИТЫ ПРОДАЖ



Учет алкогольной продукции в"БЭСТ-5. Алко". Интеграция с УТМ ЕГАИС

Новости

02 апреля 2020 Дополнение к HF57 SP34