Форум

Возникла необходимость в шаблон "Справочник партнёров" ввести колонку "Номер договора", "Дата договора".
Подключаю источник bdf.contract_rep.contract_rep_reestr.
Как и с чем сопоставить параметры этого источника?

Может кто ответит:
Отключил некоторые шаблоны отчётов. После обновлений и запуска индексации серверной части они снова появляются. Как отключить чтобы этого не было?

Отключил некоторые шаблоны отчётов. После обновлений и запуска индексации серверной части они снова появляются. Как отключить чтобы этого не было?

Спасибо, всё получилось. Трудность возникла с поиском этого источника. Сам файл barcode.dbf был найден быстро.
Второй : можно ли сделать, чтобы таблица распечаталась в два столбца?

В номенклатурном справочнике ведётся учёт товара по штрих-коду.
При выводе на печать прайс-листа требуется вставить колонку с штрих-кодом.
Какой источник данных надо подключить? Что указавать в Params?

Есть ли возможность групповой перенастройки, так как по данному складу есть остатки и движение документов?

Есть ли в БЭСТ-5 возможность настроить счета на оплату таким образом:
1. Выписывается счёт
2. Товар резервируется к примеру на 3 дня.
3. При выписки накладной через реализацию, зарезервированный товар не мог быть выписан другому клиенту (или предупреждение).
4. Если счёт не оплачен в течении 3 дней, резерв снимается.

Цитата
Сергей Павличенко пишет: Чтобы исключить склад для конкретного менеджера

Вы ошиблись. Чтобы определённый склад не отображался в прайсе НИКОГДА?

На предприятии несколько складов. Задача: чтобы в прайсе отражался только один склад.

Захожу Товары.Продукция - Картотека складского учёта - Склад1.
Нажимаю кнопку Прайс-лист (правый нижний угол) - Исключить склад, чтобы Склад1 не отражался прайсе. Через некоторое время позиции снова появляются.
Можно ли сделать, чтобы определённый склад не отображался в прайсе НИКОГДА?

Шаблон "Товарно-транспортная накладная ф.1-Т"
Если не забиты банковские реквизиты у партнёра и он является в качестве перевозчика, то в ТТН (транспортный раздел) в строке "Организация" печатаются название, адрес, телефон партнёра, а банковские реквизиты собственного предприятия.

Сергей, спасибо за помощь. Всё получилось.
Только вначале надо добавить:
DataContact.open;

В справочнике партнёров есть закладка контакты. (рис. прилагаю). Для определённого шаблона требуется ФИО директора партнёра.
Задача: Переменной Direc присвоить значение Фамилия И.О. директора из списка контактов.
Если в контактах стоит одна запись, то трудностей нет. Как организовать поиск из списка контактов?

С новыми обновлениями в "Картотеке партнёров" появилось поле "Код ОГРН". Это очень Хорошо .
Создаю новый шаблон для печати, подключаю источник данных "Справочник партнёров" bdf.sprav.sprav_partner, вывожу список доступных полей. В этом списке нет поля "Код_ОГРН" (фото прилагаю).
Как можно вставить (подключить) объект "Код ОГРН" из "Справочника партнёров" в форму?

Я бы сделал так: сделал копию БД на сервере, подключил её, в "Менеджере пользователя" установил права к этой базе только для меня (для других пользователей она даже видна не будет).

Шаблон печати "Ведомость расчётов по аналитическому счёту". При сохранении в XLS пропадает первая строка из таблице. Стоит OpenOffice.

Нужно найти самые последний номер платёжного поручения через F3 (сортировка). Сформировать платёжку со следующем номером. Далее нумерация будет продолжаться по порядку.

Спасибо Марине Потаповой, частично помогла.
Оказывается срок задолженности рассчитывается по значению "Лимит просрочки" для партнера (закладка Продажи).

Остался второй момент:
Метод расчёта "По партнёру". Долг партнёра НОЛЬ (рис.3). Появляется окно предупреждения о задолженности.
Проверяю: Финансы/Расчёты с партнёрами/Регистр расчётов. Возвратная накладная на брак на сумму 25000 не разнесена (рис.4)
:
Что нужно сделать, чтобы накладные "Возврат на брак" участвовали, как погашение задолженности? (в описании нашёл, что эти накладные не участвуют в расчёте).
Как правильно провести эту накладную другим способом, чтобы она участвовала в расчётах?

Финансы 2007 -> Касса. Подотчёты -> Настройки, справочники -> Справочник видов документов -> Приходный ордер -> Модель калькуляций (удаляете).

F4 - создать новый. Соблюдайте последовательность пунктов.
В разделе "Сырьё.Материалы" другие виды движения работают? (приходы, расходы)

"Другие виды движения проблем не вызывают." В разделе "Сырьё.Материалы"?

Проверьте настройки:
Сырьё.Материалы->Основная настройка->Настройка счетов учёта ТМЦ
Сырьё.Материалы->Основная настройка->Справочник групп
Сырьё.Материалы->Основная настройка->Справочник складов и МОЛ
Сырьё.Материалы->Основная настройка->Схема хранения ТМЦ (Перенос данных кнопкой Tab).

Эти настройки единые для всего раздела "Сырьё.Материалы" и не зависят от выбора вида движения.

Кто может помочь в решении задачи? Вопрос по сейчас актуальный. Подскажите, что делаю не так или метод расчёта по партнёру не работает?

В заголовке накладной нажмите кнопку "Операции" пункт меню "Дополнительные сведения" (ALT_P), определите кто является грузоотправителем.
Если грузоотправителем является ваше предприятие, то проверьте заполнен ли адрес в Настройка-Общие данные-Карточка предприятия.
Если грузоотправителем является другой партнёр , проверти данные в Настройка-Общие данные-Партнёры предприятия-Картотека партнёров.

Цитата
Николай Иванов пишет: создать типовые операции для тех целей, которые Вы хотите достигнуть

Да. Именно так мы и сделали, немного неудобно для наших целей. За не имением лучшего работаем так.
Спасибо за консультацию.

Нам нужно сделать новый вид движения в разделе "Приход", аналогичный "Возврат брака".
Тип сделки влияет на разнос документов в разделе "Расчёты с партнёрами".

Цитата
nordk пишет: Сам по себе приход - это ПРИХОД. А продажа - это РАСХОД

Согласен. Только возврат брака - это продажа с минусом.

Цитата
nordk пишет: Как вы в приходе хотите делать продажи :)

Аналогично приходу "Возврат брака". Вид движения "Приход", поля "Партнёр" и "Продажа"