BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Кртотека имущства
 
Сотрудники с табельными номерами присутствуют в приложении "Общие данные".В условиях многогооконного интерфейса переход в данный справочник возможен без выхода из окна ввода карточки: тем более, что сотрудников с одинаковыми фамилиями наверняка немного - так что операция данная будет нечастой (заметим в скобках: инициалы тоже могут совпадать...)
Изменено: Лариса Щербина - 06.04.2010 15:12:04
Кртотека имущства
 
Сотроудников с одинаковыми фамилиями можно раличить по подразделениям или по табельным номерам.
Реестр федерального имущества.
 
Елена!
Повторю еще раз. Разработчик эти документы НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ! В Постановлении приведены пустые бланки, а правила их заполнения описаны общими словами. Для рассмотрения Вопроса о включении доработки в план работ, разработчику необходимы:
- образцы заполненных документов ПО ВСЕМ ОСНОВАНИЯМ - более 200000 и менее 200000 отдельно;
- пояснения о порядке заполнения полей "Содержание" (что и когда туда пишется) "Документы-основания (что в каких случаях явлдяется документами-основаниями)
Автотранспорт. Закрытие периода.
 
В план работ включили доработку: при закрытии периода не проверять наличие актов списания в тоим случае, если фактичский расход ГСМ =0. Срок реализации - один из ближайших пакетов.
Реестр федерального имущества.
 
Уважаемая Елена!
Мы причитали документ, на который вы ссылаетесь. Формы, о которых Вы ведете речь(приложения 2,3), называются "Запись об изменении... " и Запись о прекращении..." и содержат два текстовых поля "Содержание изменения", "Документы-основания". Для рассмотрения Вопроса о включении разработки в план разработчику необходимо подробное описание регламента формирования данных документов и образцы заполненных форм с пояснениями.
Неотображается МОЛ
 
При формировании в отчете "Ведомость движения" колонок «Подразделение», «МОЛ», «Счет учета» «Контрагент» групп «Получатель» и «Сдатчик» они заполняются только в том случае, если по текущему документу произошло изменение данных реквизитов; совпадающие значения реквизитов «Получателя» и «Сдатчика» в колонки не выводятся.
Изменено: Лариса Щербина - 26.03.2010 14:17:26
Автотранспорт. Закрытие периода.
 
Уважаемый Михаил!
Поясните, пожалуйства, в каких ситуациях Вы оформляете путевые листы с нулевым пробегом? Мы так поняли, что здесь речь не просто о нулевом пробеге, но о нулевом расходе ГСМ - т.е. автомобиль с путевым листом и не ездил и не работал во время стоянки?
Книга покупок и продаж, Ошибка при вводе счет-фактуры
 
Уважаемая Наталья!
Ввод,редактирование и удаление строк, использующих тип строки "Товары" будет невозможен - это общее правило при отсутствии лицензии на приложение.
Никаких дополнительных действий по удалению данных программа на производит.
Хотелось бы порекомендовать на будущее: в том случае, если пользователь начинает использовать нештатные возможности (мы так поняли, что группу товаров Вы ввели через базу данных или через демо-режим? в счете-фактуре ввод группы Товаров невозможен), необходимо предварительно проконсультироваться с разработчиками о последствиях такой работы.
Книга покупок и продаж, Ошибка при вводе счет-фактуры
 
Уважаемые партнеры!
Тип строки в Счете-фактуре предполагаем работу с номенклатурным справочником соотвествующего приложения. В том случае, если приложение "Товары" не приобретено, работать с типом строки "Товары", т.е. с номенклатурным справочником из приложения Товары" нельзя. Ошибку программы, которая в данном случае позволила вводить номенклатуру товаров в счете-фактуре, исправим в одном из ближайших SP.
Изменено: Лариса Щербина - 03.03.2010 18:11:55
Ведомости инвентаризации - ОШИБКА
 
Проверьте, пожалуйста, дату ведомости и даты поступления по позициям не попавшим в ведомость.
Оприходование в имуществе через подотчет.
 
Уважаемые партнеры!
При разработке документов мы ориентируемся на стандарные формы в которых присутствует контрагент,а не подотчетник. Для настройки доп.полей в заголовке документа движения можно воспользоваться механизмом дополнительных измерений по документу. Данный механизм в докментах движения имущества и проводках по ним будет подключен в СП24.
Автотранспорт. Закрытие периода.
 
Уважаемая Лена!
Табличные документы в приложении Автотранспорт предназначены НЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ВОДИТЕЛЕЙ, а только для оплаты ЗА ТРАНСПОРТНУЮ РАБОТУ- т.е. когда путевой лист заполнен. Расчет других видов начислений: оплаты за простой, за период ремонта и прочих (ведь водитель еще и болеет, ходит в отпуск и т.д.)-следует делать в приложении Заработная плата.
Что касается ремонтов. В плане доработок приложения есть разработка Ремонтных листов. Данный документ включает перечень работ по ремонту и расход материалов на ремонт; в настояший момент связь данного документа с Зарплатой не планируется. Если у Вас есть форма ремонтного листа, включающая другие данные, просьба выслать его в адрес разработчика: в этом случае мы сможем учесть Ваши пожелания при разработке.
Изменено: Лариса Щербина - 10.02.2010 11:12:07
Новые КБК доходов
 
Уважаемые партнеры и консультанты!
На первой странице любого системного измерения есть поле "При UPGRADE заменять системными значениями Да-Нет".
При установке его в значение Нет при проведении UPGRADE значения, введенные в справочник пользователем, СОХРАНЯЮТСЯ (заметим в скобках - и диагностика не выдается). Данная возможность реализована специально для тех случаев, когда пользователю необходимо ввести новые значения системного измерения ДО получения обновленной версии - коды КБК у нас в последнее время меняются гораздо чаще, чем пакеты.
Автотранспорт. Закрытие периода.
 
Уважаемая Лена!
нам бы очень хотелось, чтбы Вы поняли позицию разработчика. При реализации такого серъезного механизма, как закрытие периода, основная проблема - не допустить, чтобы разошлись данные учета ГСМ по путевым листам (это количественный учет) и по документам склада(это стоимостной учет):ЗАКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРА БЕЗОТКАТНАЯ И ВЕРНУТ НИЧЕГО БУДЕТ НЕЛЬЗЯ. Выдать сообщение,о котором Вы говорите - создать предпосылку для такого расхождения: наверняка найдутся пользователи, которые проигнорируют данное предупреждение, закроют период без создания актов списания, и таким образом НЕОБРАТИМО разорвут количественный и стоимостной учет. Нет никакой гарантии, что подобная ситуация не возникнет и у Вас - наличие и отсутствие возватов на склад по каждому путевому листу программа никак не контролирует. Есть один обязательный контроль - если бензин израсходован по данным путевого листа, он должен быть списан и со складского учета - по акту списания. Вы нашли возможность формировать документы возврата и списания со склада (заметим в скобках - не один документ)- их надо удалить и сформировать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ - АКТ СПИСАНИЯ. Данный документ формируется в групповом режиме - можно сформировать один акт на транспортный цех.
Хотелось бы предостеречь Вас от удаления путевых листов из БД: все учетные регистры у нас храняться в нескольких взаимосвязанных таблицах и провязаны ссылочно; ручную чистку БД можно производить ТОЛЬКО Хорошо зная ее структуру и взаимосвязи между таблицами.
Изменено: Лариса Щербина - 01.02.2010 16:07:39
Спецодежда в Б-5.34
 
Ошибка в виде движения "Перевод в эксплуатацию" будет исправена в ближайшем пакете.
Что касается формы просмотра картотеки, то данная проблема связана с системным объектом визуализации реестров в "серых" приложениях. В настроящий момент данный Вопрос находится на проработке у системных программистов.
Спецодежда в Б-5.34
 
Уважаемая Ольга!
Мы не поняли, о каком виде движения вы говорите, поэтому на всякий случай поясним два варианта с поступлением в эксплуатацию:
поступление в эксп.(от поставщика)
передача в экспл. ( со склада)
Во обоих случаях порядок работы один и тот же:
при первом запросе номера карточки (первая номенлатура) следует нажать на кнопку "Новый" - создастся новая групповая карточка - она обозначается своим номером.
при последующих запросах (другие номенклатурные позиции этого же документа) в поле "Укажите номер карточки" следует нажать символ выбора и выбрать карточку, созданную по первой номенклатуре.
Таким образом все номенклатурные позиции будут опрходованы на карточку с одним и тем же номером. В картотеке ОА при нажатии клавиши Enter на любой позиции групповой карточки отображается полная групповая карточка с перечнем всех номенклатурных позиций, числящихся на данном МОЛ. Подробнее о порядке работы с оборотными активами в эксплуатации можно почитать в разделе "Методики" "Методика учета малоценного инвентаря в эксплуатации".
Внутреннее перемещение арендовонного оборудования
 
Амортизацию должен начислять тот, у кого на балансе числится оборудование: либо арендодатель, либо арендополучатель (последнее - в случае финансовой аренды с зачислением на баланс арендополучателя).
Мы порекомендовали бы Вам ознакомиться с разделом справки «Включение карточек в ведомости амортизации» - использование НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на начисление амортизации - влияет признак "Амортизируется" (помимо прочих реквизитов, перечисленных в данном разделе). В документах передачи в аренду и возврата из аренды данный признак присутствует в числе заголовочных реквизитов: пользователь может при передаче в аренду определить, надо ли начислять амортизацию; по умолчанию признак установлен в значение "Да".
Внутреннее перемещение арендовонного оборудования
 
Хотелось бы еще обратить Внимание на следующее:
- в том случае, если предприятие арендует оборудование, рекомендуется установить ему "Принадлежность": арендованные за балансом; или арендованные на балансе ( по данному признаку можно при необходимости фильтровать картотеку в отчетах)
- статус "в эксплуатации" не "обязывает" начислять амортизацию на оборудование: если на арендованное оборудование амортизацию начислять на надо, следует установить ему тип списания стоимости - при списании; такие ОС не попадают в ведомости амортизации ни при каких условиях.
- еще один способ "отменить" амортизацию - снять флаг "Амортизируется"; однако данную возможность рекомендуется использовать в том случае, когда амортизация приостанавливается временно (например, на период консервации).
Принадлежность, Тип списания стоимости и признак "Амортизируется" - реквизиты, которые пользователь при необходимости может самостоятельно добавить в документ с любым видом движения (например, внутренеее перемещение) с использованием режима "Настройка видов движения"
Изменено: Лариса Щербина - 11.12.2009 14:54:57
Ошибки после установки пакета обновлений 1-21, ЗП.Свод за период
 
Наталья!
Предложенный вариант - "затычка", которая, надеемся, отработает в Вашем случае, и которую Вам необходимо использовать только на ограниченном промежутке времени, лучше - до конца года. В том случае, если расшифровка у Вас отсутствует только по платежным поручениям на прдпринимательскую деятельность, возможен еще один вриант: групповое заполнение расшифровки: в рестре документов отметить документы с ОДИНАКОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ И КБК (КБК ТОЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) и в окне запроса ввести общие для всех документов значения.После этого расщифровка с указанными источниками и КБК будет записана в каждый документ со своей суммой. При таком варианте вам не придется править отчет. Это тоже СП23. Выбор варианта - заполнять расшифровку или править отчет с новыми параметрами - за Вами.
Изменено: Лариса Щербина - 12.11.2009 10:51:07
Ошибки после установки пакета обновлений 1-21, ЗП.Свод за период
 
Уважаемая Наталья!
Правила заполнения данных первичных документов в программе соответствуют нормативным документам (для платежных поручений необходимость указания источника финансирования - приказ 88н от 01.09.2008), правила формирования выписок - также (приказ 7н от 07.10.2008).
Количество объектов учета, вводимых пользователем в программе, на формирование документов и отчетов не влияет.
Мы порекомендовали бы Вашим бухгалтерам, либо самостоятельно знакомиться с данными документами и инструкцией по работе с программой, либо задавать Вопросы на форуме перед началом работы, а не в конце года, когда большая часть документов уже введена.
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно доработать Выписку, мы можем включить в нее, например, такие дополнительные параметры:
Все поступления с начала года (все поступления за дату выписки): все документы с видами движения 1 (приход- платеж партнера), 2 (приход- возврат платежа) 5 (приход – зачисление наличных),
Все выплаты с начала года (все выплаты за дату выписки): все документы с видами движения 9 (расход- партнеру), 16(расход- сотруднику), 13(снятие наличных), 10 (расход-возврат платежа).
Расположить данные параметры в колонках отчета Вы должны будете с помощью дизайнера отчетов, создав пользовательский отчет. Если Вас устроит такое решение Вашей проблемы, доработка может быть реализована в СП23.
Мы проверили ЗПН – она отражается в выписке правильно. Пожалуйста, проверьте правильность заполнения ее данных в соответствии с документацией (п.3.6.3)
Изменено: Лариса Щербина - 11.11.2009 14:44:14
Ошибки после установки пакета обновлений 1-21, ЗП.Свод за период
 
Уважаемая Наталья!
Данные расшифровки содержат ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ платежного документа бюджета: ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ и КБК.
Источник финансирования - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕКВИЗИТ, который позволяет определить, в какую таблицу Выписки следует расположить данные платежного документа:
Таблицы 2.2 и 2.3 - источник финансирования = 1
Таблицы 3.3 - источник финансирования = 2
Таблицы 4.3 и 4.4 - источник финансирования = 3
Данные расшифровки по КБК – используются при формировании Приложения к Выписке.
Поэтому никаких отчетов, которые формируют данные отчеты без РАСШИФРОВКИ, у разработчика нет (мы проверили Вашу ситуацию: ввели платежное поручение без расшифровки в СП19. Оно в выписку не попало).
Порядок заполнения Расшифровки по платежному поручению описан в Документации. П.3.6.6:
«Для ввода расшифровки платежа по КБК следует нажать кнопку Доп.Данные - Расшифровка.
Ввод расшифровки по КБК производится по следующим правилам.
•Источник финансирования – выбирается из системного справочника.
В одном документе может быть только один источник финансирования.
•Аналитика –
Тип аналитики выбирается из системного справочника значений
10 – расходы;
20 – доходы;
31 – источники внутреннего фин.дефицита;
32 – источники внешнего фин.дефицита.
В зависимости от выбранного типа последующее значение аналитики выбираются по F2 из справочников измерений, настроенных для аналитики выбранного типа объекта учета.
•Сумма – вводится вручную
•Примечание – вводится вручную»
Вам необходимо доввести Расшифровку в платежные документы.
В том случае, если это не представляется возможным из за значительного объема данных, вы можете настроить пользовательский отчет «Выписка…» для личного использования.
P.S. Что касается направления движения справочника «Виды документов», то оно касается только ИСХОДЯЩИХ документов. В режиме ввода оплаченных документов любой документ может быть как приходным, так и расходным - Направление движения определяется видом движения.
Изменено: Лариса Щербина - 11.11.2009 12:19:53
Ошибки после установки пакета обновлений 1-21, ЗП.Свод за период
 
Уважаемая Наталья!
Вид движения 1 приход-платеж партнера отражается в разделах 3.3 (графа 5 - поступление по предпр.деятельности,источник финансирования=2) и 4.4 (графа 5 - поступление источников доп.финансирования; источник финансирования=3)
В разделе 2.2(графа 3) отражается восстановление кассовых расходов (вид движения 2 - приход возврат платежа; источник финансирования=1)
Изменено: Лариса Щербина - 10.11.2009 14:31:38
Как обосновать главбуху необходимость ввода счета 10 материалы в производстве
 
Евгений!
Про карающие санкции не в курсе - Может Ирина Валерьевна поможет (замечу в скобках - ну очень сомневаюсь, что такие санкции есть...). А по поводу счетов Вот еще какое соображение: схема работы без промежуточного 10 счета -материалы в производстве - была прописана в БЭСТ_ПРО. Там они по требованию на отпуск делали проводку сразу на 20 (считали это передачей в производство). В такой схеме ОБЯЗАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТА НА СКЛАД на конец месяца всех остатков материалов, не подвергшихся обработке, с формированием обратной проводки.
Изменено: Лариса Щербина - 05.11.2009 15:50:08
Как обосновать главбуху необходимость ввода счета 10 материалы в производстве
 
Уважаемый Евгений!
Мы приняли в качестве концепции производственный процесс, включающий максимальное количество операций по движению ТМЦ.
Материалы, переданные в цех, считаются поступившими в цеховую кладовую и необязательно все они сразу расходуются на производство текущего месяца.
Поэтому требования на отпуск - это всего лишь смена места хранения материалов (напомним: материалы, не подвергшиеся обработке, к НЗП не относятся, а следовательно, на 20 счете учтены быть не могут; проводка по их перемещению формируется между субсчетами 10 счета), а расход на производство ( в том числе на НЗП) - это акты списания (проводка в дебет 20 счета).
Если на Вашем предприятии передача материалов в производство означает, что все переданные материалы без остатка расходуются на производство текущего месяца (переходящих из месяца в месяц остатков материалов в цехе и НЗП нет), вводить отдельный субсчет 10 счета для ТМЦ в цехе не обязательно: в этом случае проводу в дебет 20 счета можно делать по требованиям на отпуск.
Изменено: Лариса Щербина - 03.11.2009 16:08:40
Имущество. Типовые операции.
 
Хотелось бы еще обратить ваше Внимание, что параметры LineAcntCostO, LineAcntDepO следует использовать в документе в том случае, если счет изменяется этим документом. В вашем случае следует использовать параметры LineAcntCostN, LineAcntDepN возвращающие последнее актуальное значение реквизита на дату документа (только после восстановления начальной истории). Подробнее о правильном ипользовании параметров в типовых операциях можно почитать в Справке:Новости->Инструкции и комментарии->Имущество->Параметры типовых операций
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.