Форум

help, Отдел кадров стоит...

Вылетает с ошибкой "ERROR BASE/1003. Переменная не существует SICKLISTIN"
Бэст 4.12, сп 71

Цитата
Борис Ильин пишет: 71 пакет установлен, так и не формируется, зависает...

Сделал локальную копию базы - отчет сформировался всего за 2 часа! В сетевой "висел" более полутора суток...

71 пакет установлен, так и не формируется, зависает...

На данный момент отведено всего 60 символов, нужно хотя бы 120. Можно ли как-то это сделать?

Цитата
Денис пишет: А в остальных модулях все быстро работает?

В остальных замедление не сильное. Самое критичное - именно в кассе...

Цитата
Павел Алексеев пишет: Добрый день, коллеги! НА прошлой неделе в модуле "Касса" проводки стали выполняться почти минуту. Используем сетевую версию, без терминала. На компьютере с базой таких проблем нету, но по сети проводки слишком долго проходят. Сеть 100 мегабит, загрузки процессора нету, вирусов нет. Подскажите какую инфу еще необходимо предоставить и где капать. Заранее благодарю.

Столкнулись с той же проблемой, тоже в модуле касса. Только началось раньше - примерно с начала года. Пока проблема не решена. Сделал апгрейд в новую базу, ускорилось примерно процентов на 20, но в сравнении с тем как было до этого - все равно очень медленно. Раньше - кассир набивала приходники быстрее, чем их распечатывал принтер (лазерджет 1020), сейчас - после каждого документа ей приходится сидеть ждать порядка 25-30 секунд... Думал это только у нас - оказывается нет. Бэст сетевой, антивирус - дрвэб...

Цитата
Александр Гершанов пишет: У меня во многих организациях при загрузке в СПУ ОРБ после выгрузки из БЭСТ выдается сообщение про некорректность тэга со стажевым периодом (прикрепил) Что бы это значило? И как с этим бороться (стоит БЭСТ4+ СП 69, СПУ ОРБ - найсвежайшая)

Стандартная проблема, столкнулся с ней еще в прошлом году. Никаких путных советов от разработчиков не получил. Действия простые: открываем XML и вручную добавляем закрывающие тэги </СтажевыйПериод>
. Будте готовы к тому, что потом он еще будет ругаться на не закрытые "СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ­". Добавляем соответственно </СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_З­Л>

Цитата
Александр Гершанов пишет: "Исправления будут выложены после 11 января."

Похоже "товарищи разработчики" преднамеренно вынуждают переходить с БЭСТ 4 на другие программы. С таким отношением к клиентам - по-другому это назвать нельзя...

Цитата
Яков Караван пишет: Есть один момент. При этом не проверяется есть ли кто в программе и не блокируется вход.

А есть возможность сделать блокировку входа?

Спасибо большое, работает!

Настроили авторизацию доступа, но доступ к пункту "настройка комлекса" полностью открывать не хотелось бы, а вариантов меню для этого пункта не предусмотрено. , можно ли как-то запустить индексацию из командной строки, не заходя в БЭСТ, или как-то открыть доступ только к этому пункту меню?

Цитата
nordk пишет: Цитата Борис Ильин пишет: Это вообще возможно? Непонятно возможно что - импорт номенклатуры или документов движения ?

Нужен импорт из экселевской таблицы документов движения (в частности документов приема на склад готовой продукции)

Цитата

Борис Ильин пишет: Цитата Людмила Квасова пишет: Из главного меню: Настройка/Настройка предприятия/Сервисные функции по работе с БД/Описание структуры БД в разделе SKLAD открываете файл MLABEL и в нижней строке "Импорт (по ALT-X)" меняете пробелом значение на "по первичному индексу". А чтобы можно было импортировать в "учет товаров и готовой продукции > учет движения товаров > прием готовой продукции" Это какой файлик подправить надо?

Это вообще возможно?

Цитата
Людмила Квасова пишет: Из главного меню: Настройка/Настройка предприятия/Сервисные функции по работе с БД/Описание структуры БД в разделе SKLAD открываете файл MLABEL и в нижней строке "Импорт (по ALT-X)" меняете пробелом значение на "по первичному индексу".

А чтобы можно было импортировать в "учет товаров и готовой продукции > учет движения товаров > прием готовой продукции" Это какой файлик подправить надо?

Цитата
Лидия Подкорытова пишет: Добрый день. Когда появится новый счетфактура с графой "Наименование валюты"? Л.И.

Мы уже давно в ручную добавили во все формы...

Итак, пришли к тому, что страховые взносы в фонды за нерезидентов платить надо, не платятся только взносы в пенсионку. В связи с эти , как "правильнее" поступить:
1)Создать для них отдельный вычет (по типу нового социального), сделать там все, кроме ПФРФ
2)Применить к ним обычный "новый социальный" как для всех, только в данных соц налога у каждого удалить пенсионку
3)Другие варианты?

Цитата
Юрий Ивашов пишет: Цитата то есть сейчас мы просто делаем их нерезидентами, ставим страну не 643 и завожу для них постоянное удержание ндфл 30 %? Удержание тоже самое только ставку налога для нерезидентов надо поставить 30%. В нормативных справочниках есть таблицы для П/н

Спасибо Большое!!! Именно это я и хотел услышать :)

Цитата
Юлия Астахова пишет: Здравствуйте! Страховые взносы для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории РФ, не начисляются. Обратите , что для данных сотрудников, код страны проживания, в карточке персонального учета, должен быть отличен от 643 -Россия. Через полгода иностранцы присоединяются для НДФЛ, в этом случае, Вы признак "Резидент" меняете на "Да".

то есть сейчас мы просто делаем их нерезидентами, ставим страну не 643 и завожу для них постоянное удержание ндфл 30 %?

Хм... Ни кто не сталкивался с иностранцами?

Подскажите пожалуйста. Приняты на предприятие несколько иностранцев. Первые пол года у них другое налогообложение и нет отчислений в пенсионку. Как правильно сделать - просто завести для них свои постоянные удержания (налоги), а через пол года присоединить ко всем, или как?

Цитата
Борис Ильин пишет: Цитата Борис Ильин пишет: По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться. Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?

Толи все вручную заполняют книгу продаж, толи никто ее вовсе не заполняет...

То есть, необходимо на кассы поставить бэст-кпм?
И еще, один дополнительный момент: оплата по карте и наличными может происходить не в один момент (и даже день), а с неопределенным промежутком. Например клиент вносит предоплату по карте, а основную сумму позже, наличкой...

Цитата
Борис Ильин пишет: По второму: по видению бухгалтеров это должно быть примерно так: в счете-фактуре выбирается платежно-расчетный документ, и сумма этого документа должна подтягиваться.

Это совсем не реально сделать, или мы просто что-то не правильно делаем?

Прошелся поиском, но подобной темы не нашел.
Есть задача: В магазинах поставили терминалы, для оплаты пластиковыми картам. Каким образом это организуется в бэсте?
+ необходимо предусмотреть возможность оплаты частично наличными, частично по карте (нужно ли под каждого покупателя заводить "контрагента", чтобы была возможность отследить от кого приходят средства)
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?