Форум

Идет формирование, выполняется диалог, а по завершению Дизайнер отчетов выдает всего один пустой лист.
Что не так?

Где и как опредляется, что налоговая амортизация для ОС, приобретенных до перехода на УСН, считается от остаточной стоимости, а не от первоначальной, как при ОСНО?

Все подготовил к переходу на УСН в соответствии с интсрукцией.
Запускаю Upgrade. Гаснет экран монитора, Ничего не вижу, что происходит... Прождал минут 40.
Нажал на Esc, зажегся экран, программа как бы вышла на верхний уровень меню (т.е., так же как по Esc завершает).
Проделал второй раз, так же не дождался результат из-за погасшего экрана.
В чем дело ?
Оставляю работать на ночь...

На сколько периодов можно сделать откат?
Расчетный период январь. Закрыл его, открыл февраль.
Надо откатится на декабрь. С февраля откатился на январь успешно.
При попытке откатится на декбарь выдает сообщение "Откать уже производился. Сделать повторный откат?"
После подтверждения, делает откат, но остается в январе.

Необходимость в откате возникла потому, что не настроились на новые тарифы по взносам.
Настройку произвели уже в открытом периоде января. Потому не считались взносы по новому.
Январь закрывали для того, что бы убедится в том, что действительно надо нстройку делать до
окрытия нового периода. Вот теперь не можем вернуться на декабрь и все проделать с начала.
Что посоветуете?
Спасибо.

Смотрим п/с "Учёт заработной платы" -> Выходные формы ->Справки по шадлонам->Групповые справки-> Страховые взносы в фонды.

Во-первых, в свете 212-ФЗ нет понятия "налоговая база". Есть - "база для начисления страховых взносов"

Во-вторых, в предложенной разработчиками выходной форме "Страховые взносы в фонды" для ПФ, ФФОМС и ТФОМС
определяется единая "налоговая" база (база для начисления страховых взносов).
На самом же деле, согласно того же 212-ФЗ, базы у ПФР и ФОМС различаются (см. п.3.ст 9).
К тому же, по инвалидам взносы в ФОМС не начисляется.
Вот и нет единой базы для исчисления взносов в ПФР и ФОМС.

И последнее. Не учтено, что "база для начисления страховых взносов... устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 руюлей...".
В упоминаемой ведомости наглядно не видно с какой же суммы исчислены взносы.
Так, если начисления превышают 415000, то в ведомости за месяц налога нет, а в базах стоят начисления...
и тд и тп ...

Сейчас делит на фактические рабочие дни.
В алгоритм задано, что дни вычисляются суммированием за заданный период.

А где определяется что надо брать календарные?

Есть необходимость ввести в выходные документы дополнительные реквизиты, к примеру, в счета-фактуры ввести номер договора аренды помещения и номер акта передачи-приёмки объекта аренды.
Хочу использовать для этого Справочник партнеров, а именно использовать в нём поле Дополнительная информация.

При привязке шаблона в п/с "Товары.Готовая продукция"->
"Настройка,справочники"-> "Основная настройка"->"Виды типовых документов" -> "Шаблоны счетов-фактур"->
использую вариант определения реквизита "Вычислить по формуле" и указываю код покупателя CODPOKUP. А далее по указаному коду покупателя получаю доступ к Справоччнику партнеров откуда и выбираю желаемый реквизит. Всё прекрасно.
Но проблема в том, что дополнительных реквизитов, которые требуется внести в выходные документы, много, а реквизит Дополнительная информация в Справочнике партнеров один.
Хотелось бы, что бы из этого реквизита извлечь только его часть с помощью функции Substr (), но ничего не получается.
Т.к. этот реквизит "Дополнительная информация" при привязке шаблона выбирается из таблицы, то нет возможности применить к нему функцию Substr (). Может можно как-то иначе сделать это?

Или может быть есть совсем другой способ для печати в счет-фактуре дополнительных реквизитов?

После установкм SP57-SP61 В Зарплате перестала формироваться проводка по взносам в ПФ по инвалидам.
Нет и налоговой базы.
Если смотреть в л/с по Alt+N, то мартовское начисление в базу для налога не попало, однако Начисленноый налог с учетом мартовский начислений.

Т.е. мартовские начисления в базу не попали,проводка не формируется, а налог с этой суммы исчислен.

Подозреваю, что причины в SP 59. Согласно инструкции к SP 59, в Начислениях в фонды , параметр "Код таблицы ставок для лиц, имеющих инвалидность" заполнен.
"Дата выдачи справки" указана.
Что ещё нужно?

Таблица 1 не соответвует утверждённой форме.
Строки 6 и 7 приведите в соответствие.
Время поджимает!
Сам алгоритм оформлен, что затрудняет настройку. Приходится гадать назначение настраиваемых переменных.
Есть ошибки, в частности строка 870 алгоритма, к тому же зачем этот ошибочный оператор вообще.
Нумерация таблиц 3,4,12 ... и тд и тп

День добрый!
Даже не знаю как и сформулировать , какая-то абра- кадабра происходит.:(((
Из года в год наблюдается следующая ситуация:
Функции ДТКТ (50,71) и ДТКТ(71,50), используемая при формировании Внешних отчетов, выбирает не все данные по закрытым периодам, т.е. из архива.

Пока период не закрыт - все нормально, данные выбираются все. Как только закрываю периоды, наблюдается данная картина.


Так в частности , при закрытии 2008 года
функция ДТКТ(50,71) не выбирает данные за январь 2008 года. Остальные выбирает верно.
А функция ДТКТ(71,50) наоборот: выбирает данные только за январь 2008, а пропускает все остальные за этот год.
Ошибку заметил в прошлом году по архивным данным за 2007 год. Решил, что что-то случилось толи с базой, то ли еще что. Но в этом году опять, то же самое.

Проводки ДТКТ (50,71) и ДТКТ(71,50) формируется в подсистеме "КАССА" при выписке р/о и п/о.

Просматрел архивную базу данных main.dbf, там вроде бы все нормально. И даты соответсвующие и суммы - все на месте.
Может есть какие соображения, буду признателен.

PS. Ошибку заметил при формировнии Формы №4 годовой бухотчетности, в ней как раз используются данные "за аналогичный период предыдущего года".
За текущий год всё формируются верно. Как только закрою период (год), то эти же данные невозможно получить.

Подскажите, пожалуйста, как можно сохранить шаблон сформированной Справки по шаблону.
При формировании Справки по шаблону:

Настройка подсистемы -> Шаблоны печатных форм
->Шаблоны для справок

есть возможности задействовать ранее сформированный шаблон с помошью "F2 - Шаблон из файла" или "Alt-I - Импорт шаблона" (кстати, непонятно чем отличаются эти функции?). А вот обратной функции - запомнить шаблон вновь сормированной формы, чтобы в дальнейшем его использовать не найду.

1. Если все налоги с зарплаты (ФФМС, ГФМС, ФСС, ПФРн, ПФРс) по отдельному работнику в Внешних отчетах АРМ ГБ можно получить с помощью функции ОБ.СУМ_ЕСН( код фонда, период1, период2,...),
то как получить взносы по трравматизму и несчастным случаям по отдельному работнику?

2.В середине года поменяли состав работников по струтурным подразделениям. Как можно привязать начисления за предыдущие месяца к новым подразделениям?

Спасибо.

Последняя версия после установки Пакета S54.
Мелочи,вполне исправимые смостоятельно, но все же:
1. Непонятно, почему в Таблице 9 сделали округление до целых при отражении двух знаков после запятой. Забыли восстановить округление?

2.На титульном листе неверно формирует ОКВЭД (в формуле не учитывает знак ".", ибо именно с точкой выглядит код ОКВЭД, так все и заносят в Настройках.
Алгоритм же требует вносить ОКВЭД без точек, кто об этом знает? К тому же, алгоритм формирует только 6 символов кода ОКВЭД, а на самом деое в нем есть еще 3 символа.


3. Непонятно, почему форму Таблицы 2 не сделали точь в точь как в П111. ФСС-ники каждый раз недоумевают... непривычная...

4. Как известно Среднесисочная численность в ведомости отражается дважды:
в Таблице 1 и в Таблице 9.
Вроде бы один и тот же показатель, однако считает по разному: для Таблицы 1 через функцию ЕСН(), для Таблицы 9 через функцию КОЛ_СОТР().
При этом, если через ЕСН() считает что-то похожее к истине , то через КОЛ_СОТР() выдает что-то непонятное.
Так, у меня с начала года постоянно:
33 штатных сотрудника, в том числе женщин 16, инвалид 1.
и 5 внешних совместителей, в т.ч. 3 женщины.
Всего 38 чел в т.ч 19 женщин, 1 инвалид.

ЕСН() выдает 38 и 19, что соответствует хоть общей численности, но далеко не среднесписочная.

А вот КОЛ_СОТР() выдает 24 человека! Откуда?
Поясните, пожалуйста, каков алгоритм расчета среднесписочной заложен в этой функции?
Как из 33 получилось 24?


5. В последнй версии сего отчета сделана попытка больше вввести настроечных констант в диалог с пользователем. Прекрасно, но смысл какой? Вводить постоянно одни и те же константы? Если бы все настраиваемые константы (код страхователя, коды фонда, колонки начисления, с каког числа ...) были в диалоге, еще понятно - не надо лазить в файл .frf.
А поскольку в файле все же остаются настройки для пользователя на свои счета, все равно приходится обращаться к настройке фала .frf, то не лучше всё же все настроки оставить в файле - не надо будет их постоянно вводить. Только вставить все это в начале файла (уже отмечали об этом на форуме), а не в разброс.

P.S.Извините, коли что не так. Мысли пришли с ходу, еще не все продумал, может что-то иначе и нельзя.

1. Перестал работать внешний отчет "Расчетная ведомость 4-ФСС" собственной настройки (со своим файлом .FRF).
Перед самым завершением формирования отчета выдает сообщение "Неверный frf формат."
При этом все остальные внешние отчеты формируются упешно.

Не связано ли это с установкой пакета S54, в котором была заменена упоминаемая Расчетная ведомость и только она одназ Внешних отчетов. Или причина в чем-то другом?


2. И второй - ради любопытста:
На БЭСТ-4 S47 была восстановлена база с S52. Можно ли теперь как-то привести в соответствие получившийся вариант?

При привязке шаблона есть реквизиты которые состоят из двух частей -(начало) и (продолжение). Например Полное наименование партнера или Адрес .

Что-то не получается при привязке шаблона счет-фактуры использовать вторую часть - не попадает вторая часть во вторую строку реквизита.
Как это работает?
Длина каждой части не превышает длину строки.

Версия 12.01.01. SP52/ Хозрасчетная .

Как определяется расчетный период для расчета среднего по справке указанной в наименовании темы (Справки по шаблонам в П/с Зарплата)?

Переходящий отпуск июнь, июль. В табеле введено 12 дней отпуска в 06.09 и 16 дней отпуска в 07.09.
При расчете справки Т-60 на оборотней стороне Справки расчетный период всегда один и тот же - с 07.08 по 06.09, какими бы не задавались начальный и конечный период при запуске Справки на выполнение.

Поясните пожалуйста, как задать нужный период - 06.08 -05.09?

БЭСТ-4+. Версия 12.01/01 SP 52. Хозрасчетная.

Как известно, Аналитические счета формируются на основании Справочника партнеров.
Если затем позднее Справочник партнеров подвергнется кооректирвоке, к примеру, даже орфографического написания партнера (пропущена буква), то Аналитический счет проблемно поправить ( на него выписаны текущие документы).

Учет материальных запасов->Товары. Готовая продукция->Учет движения товаров->7. Реализация со склада.

- Документы здесь выписываются по типовым операциям, которые привязаны к Аналитическим счетам. Таким образом, все документы выписанные здесь, в качестве Получателя получают наименование Аналитического счета.

Функция же сортировки документов здесь, осуществляется по наименованию получателя по Справочнику партнеров.

А документы сформированы по наименованию получателя по наименованию Аналитических счетов.
В результате, функция сортироваки не находит нужные документы.
А поправить Аналитические счета в соответсвии со исправлением Справочника партнеров проблемно.
И как быть....?

БЭСТ-4+. SP52. Х/р.
Подскажите, пожалуйста, где задаются реквизиты грузополучателя для формирования счет-фактур на представительства.
В справочнике партнёров одно наименования партнёра, который является Покупателем. А в с/ф на представительство следует указывать в качестве Грузополучателя наименование представительства.

В настройке шаблона с/ф есть параметры GrCod (Код грузополучателя) и GrName (Наименование грузополучателя).
Как я понимаю, при привязке шаблона в сторке грузополучатель я использую данные параметры грузополучателя, а при формировании с/ф выбираю код Грузополучателя.
Правильно я понимаю?

Но что получается, если я так настрою шаблон, то мне прйдется по всем формируемым с/ф вводить (опредлять) код Грузополучателя. А их к прмеру более 100, а с/ф на представительство всего один. Появляется "лишняя" работа.
Т.к. в этих с/ф Грузополучатель совпадает с Покупателем и незачем задавть грузопоулчателя.

Какой выход? Формировать другой с/ф для представительств?

БЭСТ-4+. Версия 12.01/01 SP52.Х/р

При формировании в
АРМ "ЗАРПЛАТА" -> Выходные формы
->Справки по шаблонам -> Индивидуальные справки ->
"Инд.карточка по ЕСН 2005г. FR"
выдает ошибку

Ошибка при выполнении строки:600 файла
\...\...\...\Ind05_fr.frm !!! Class
'ERROR' has no exported metod

БЭСТ-4+. 12.01/01. СП47 . Хозрасчетная.
Управление продажами -> Формирование отчетов ->Расчеты с покупателями ->Контроль отгрузки.

При формировании данного документа один из критериев сортировки "по порядку ввода".

В результате получаем документ, где порядок следования документов по графам "Отгружено" и по "Оплачено" хаотичный - БЕСПОРЯДОЧНО (!) перемешены и года и даты.
Что за критерий сортировки "по порядку ввода"?

Аналогичная картина и при выборе других
критериев сортировки данного документа. Выбранный критерий работет для выбранного признака "Отгружено" или "Оплачено" , а сортировка в другом признаке беспорядочна. Поясните, пожалуйста.

БЭСТ 4+, SP47
Поясните, пожалуйста, как и где учитывается параметры СПИ, которые задаются в карточке ОС:

1. В окне <Срок использования> есть два окна для БУ и НУ соответвенно, в которых отражаются параметры:
-Общий СПИ
-СПИ входной
-Прошедший СПИ на данном предприятии
-Оставшийся СПИ

Как и где используются эти параметры в расчете амортизации, как связаны с аналогичными полями в других окнах?

К примеру, устанавливаемый СПИ для БУ, далее используется при определении нормы амортизации для БУ в окне <Износ> параметр "Норма". Там, при вводе данных
при создании карточки (поступлении ОС)
норма амортизации расчитывается по СПИ установленному для БУ. При этом эту норму здесь же можно либо оставить без изменения, либо задать другую.
Все. На этом общий СПИ для БУ, устанавливаемый в окне <Срок использования> больше никак и нигде не используется. Амортизация В БУ считается исходя из установленной нормы амортизации в окне <Износ>.

2. Далее, амортизация в НУ почему-то считается от общего СПИ установленного для БУ(!) окне <Срок использования>.
А общий СПИ для НУ непонятно для кого и чего?!
А еще есть СРОК СПИ для НУ в
окне <Объект НУ>.
Что там за СПИ и для чего, если налоговая амортизация считается ОТ СПИ, установленного в столбце для БУ?


3. Абсолютно непонятно что за цифры в этих двух столбцах в окне <Срок использования> для БУ и НУ.
Почему-то, Прошедший СПИ на данном предприятии не соответсует истине.
Фактически амортизация начисляетя большее число месяцев, чем то, что стоит в этом поле.
Не говоря уже о соотвевующих параметрах в обоих столбцах при условии что ОС эксплуатируется одинаковое число месяцев и в БУ и в НУ (да и как иначе!)?
Почему-то они разнятся.

И вообще непонятно, что за параметры отражаются в этих столбцах, если СПИ для БУ используется для расчета налоговой амортизации. Каком учету они соответсвуют - БУ или НУ?

4. До каких пор исчисляется
-Прошедший СПИ на данном предприятии
-Оставшийся СПИ?

ОС уже полностью амортизировано, амортизация не начисляется, а эти параметры продолжают считаться и оставшийся СПИ ушел давно в минус?
Так и должно быть?


Поясните, ради бога!

Версия 12.01.01. SP46/
Некорретно формирует Т-60.

Во-первых, не округляет до двух знаков среднмесячное число календарных дней за отработанный период. Отчего среднедневная не точно формируется. (Это же наблюдается и в Табличных документах, к примеру в S17!) В табличных документах поправил, а вот в Т-60 как это сделать?

И ряд других некорретностьей в Т-60: не берет число дней отпуска; все начисления (отпуск +другие начисления) не разделяются и попадают в одну графу 10 "другие начисления"; не разделяет начисления отпускных за текущий и будущий месяц.


Эта справка-расчет формируется с помощью файла sr-otp.frm.

Где можно посмотреть шаблон справки, что бы выяснить привязки переменных типа avars[] и самому поправить?

Как разделить отпускные текущего и будущего месяцев?

Для чего при формировании документов по шаблона запрашивается период Расчетный или Фактический? для чего это условие, если оно никогда не работало?
Поясните, пожалуйста.

"БЭСТ 4+" Хозрасчетная.
Устанавливаю пакеты SP38- 46.
SP38-43 установились по общей схеме.
SP-44 не устанавливается.
После нажатия на кнопку "Принять"
проходит только извлечение файлов, дальше моментально срывается, не успеваю прочесть что за сообщение на экране.
Главное меню программы не окрывается

Как можно почистить архив в АРМ ГБ?
БЭСТ 4+ 12.01/01 Хозрасчетная.

Как можно корректировать WIN отчеты?
Какими средствами?